仁寿县卫生和计划生育监督执法大队

关于2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据县财政局2019年县本级财政支出绩效评价工作会议及县财政局《关于召开2019年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2019〕1号）文件精神，我队高度重视，专题召开会议传达贯彻并落实专人负责此次工作，现将我队2018年部门整体支出绩效自评报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构设置

仁寿县卫生和计划生育监督执法大队成立于2003年12月，是县卫健局直属的参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、信息中心、基层医疗卫生、医疗卫生专项、公共卫生、职业卫生等6个中队（科室）。

（二）人员情况

大队核编44人，在编在岗43人。临聘6人，退休11人。

（三）职能职责

依照国家卫生法律法规，履行卫生监督执法职能，负责全县生活饮用水、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育及卫生应急等监督执法工作。

二、财政资金收支预算情况

（一）收入安排情况

2018年财政预算总数708.3万元（年初预算481万元，财政追加227.3万元），包括基本支出703.4万元和项目经费4.9万元。

2018年财政收入预算表
?	?	?	?	单位：万元
基本 支出	人 员 经 费	基本工资		118.23	536.23	703.4
		津贴补贴		82.85
		奖金		215.91
		社会保障缴费	基本养老保险缴费    45.59	105.82
			基本医疗保险缴费    26.67
			其他社会保障缴费    3.2
			住房公积金          30.36
		抚恤金		4.32
		遗属补助		1.9
		其他工资福利支出		7.2
	公 用 经 费	办公费		4	167.17
		印刷费		2
		水费		1.5
		电费		7
		邮电费		9.5
		差旅费		36
		维修（护）费		5
		会议费		2
		培训费		4
		公务接待费		5
		公务用车运行维护费		10
		工会经费		2.37
		专用材料费		1
		其他交通费		2
		公务交通补贴		24.6
		其他商品和服务支出		51.2
项目 支出	?	?	?	?	?	4.9

（二）支出情况

2018年总支出708.3万元，包括基本支出703.4万元、项目支出4.9万元。

2018年支出明细表
?	?	?	?	单位：万元
基本 支出	人 员 经 费	基本工资		119.23	581.21	703.4
		津贴补贴		102.51
		奖金		214.84
		社会保障缴费	基本养老保险缴费    45.59	117.54
			基本医疗保险缴费    26.67
			其他社会保障缴费    14.92
			住房公积金          30.36
		抚恤金		4.32
		遗属补助		1.9
		其他工资福利支出		19.08
		其他对个人和家庭补助支出		1.79
	公 用 经 费	办公费		2.89	122.19
		印刷费		1.39
		水费		1.03
		电费		4.33
		邮电费		9.63
		差旅费		28.42
		维修（护）费		3.02
		会议费		2.2
		培训费		3.48
		公务接待费		4.38
		公务用车运行维护费		9.96
		工会经费		0.35
		其他交通费		0.48
		公务交通补贴		24.6
		其他商品和服务支出		26.03
项目 支出	培训费			1	4.9	4.9
	专用材料费			2.6
	其他交通费用			1.3

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年初严格遵照预算业务管理制度编制并及时报送年初预算，预算编制质量好，全年很好地完成了绩效目标。

（二）执行管理情况

2018年严格按照规定执行年度预算，并按时完成信息公开。

2018年基本支出人员经费超预算开支约45万元（超支辐度8.4%），主要表现一是津贴补贴超预算19.6万元，是因为职工2017年50%的工作性津贴做为了2018年的支出（此笔经费2017年财政已拨款）。二是临工费用超预算约23.6万元，是因为2018年财政只预算了7.2万元的临工费用。三是其他对个人和家庭补助支出1.79万元未纳入财政预算。

（三）综合管理情况

单位根据内部控制要求分别制定了相关内控制度并严格执行，综合管理情况较好，具体有：足球即时比分《落实〈仁寿县严肃财经纪律“十严禁”〉实施细则》的通知、预算业务管理制度、收支业务管理制度、财务管理实施办法、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、内部审计工作制度。

（四）整体绩效

职责履行、重点项目绩效评价和服务对象满意度等整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，单位2018年单位整体支出情况良好，从预算到执行和收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题

1.编制外人员较多，导致超预算开支情况较明显。

2.内部控制制度需进一步完善。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2.加强办公设备等资产管理，及时到国资办办理报废设备的报废手续，进一步规范国有资产管理。

3.进一步细化三公经费报销制度，加强对“三公经费”支出管理。

4.加强财政预算执行力度，规范运转类项目经费开支。