四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会

2018年部门整体支出绩效报告    

 

根据县财政局2019年县本级财政支出绩效评价工作会议及县财政局《关于召开2019年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2019〕1号）文件精神，粮食园区高度重视，专题召开会议传达贯彻并落实专人负责此次工作，现将本单位2018年部门整体支出绩效自评报告如下：  

一、单位基本情况  

（一）机构设置  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个，下属单位0个。  

（二）人员情况  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会单位在职职工19人，其中行政编制8人，事业编制7人，临聘人员4人。  

   （三）职能职责  

（1）贯彻落实国家和仁寿县关于粮食园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。  

（2）制定粮食园区具体的管理办法和优惠政策。  

（3）对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。  

（4）组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。  

（5）制定招商引资、投融资政策。  

（6）负责园区内企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。  

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

二、财政资金收支预算情况  

（一）收入安排情况  

2018年本年收入合计1000万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.82万元，占72.98%；政府性基金预算财政拨款收入270.18万元，占27.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（二）支出安排情况  

2018年本年支出合计1000万元，其中：基本支出210.01万元，占21%；项目支出789.99万元，占79%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

三、部门财政支出管理情况  

（一）预算编制情况  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。  

（二）执行管理情况  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员经费按月申报并支付，日常公用经费按季度进行申报并支付。项目支出按月申报并支付。  

2018年四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会部门支出年初预算数为359.6万元，其中基本支出128.5万元，项目支出231.1万元，调整预算数为1000万元，其中基本支出210万元，项目支出790万元。  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出210万元，其中：  

人员经费146.68万元，主要包括：基本工资38.27万元、津贴补贴15.9万元、奖金46.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费7.35万元、其他工资福利支出4.36万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、住房公积金9.39万元。  

公用经费63.33万元，主要包括：办公费4.42万元、印刷费1.74万元、咨询费2.15万元、水费0.05万元、电费0.77万元、邮电费1.8万元、差旅费24.07万元、租赁费1.14万元、会议费0.75万元、培训费0.46万元、公务接待费3.54万元、委托业务费0.66万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费7.65万元、其他商品和服务支出8.9万元。  

2018年一般公共预算财政拨款项目支出519.81万元，全部为其他农业支出。主要用于园区规划、基础设施建设、园区运行类项目等农业支出。  

2018年政府性基金预算拨款支出270.18万元，其中：征地和拆迁补偿支出174.23万元，主要用于好味稻种粮大户租地奖补以及好味稻烘干中心项目搬迁、土地流转项目；其他国有土地使用权出让收入安排的支出95.95万元，主要用于博士工作站建设项目和产业大道勘察设计、农业科技示范园区规划设计项目。  

2018年“三公”经费财政拨款支出为4.53万元，2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占21.85%；公务接待费支出3.54万元，占78.15%。  

（三）综合管理情况  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；二是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2018年粮食园区未出现廉政风险或者发生重大责任事故；三是粮食园区按县财政局要求按时对本单位的预决算、绩效进行信息公开；四是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；五是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2018年度未发现违规违纪问题。  

（四）整体绩效  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会积极履行法定职责，认真完成落实县委、县政府决策部署，为园区社会经济的发展做出了贡献。  

重点项目支出，其中好味稻烘干中心等2个项目征地拆迁补偿支出174.23万元；博士工作站建设项目支出42.65万元；产业大道勘察设计、农业科技示范园规划设计53.3万元。重点项目的实施为粮食产业的发展注入了活力，稳定和巩固了产粮大县基础，履行了园区管理、服务企业的职责。园区产业大道环线道路项目的规划和实施，有利于园区社会经济的可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生产设施的决心。  

四、评价结论及建议  

（一）评价结论  

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。  

（二）存在问题  

由于人员少，人员流动性大，对园区经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在一定的滞后现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为园区经济和社会事业发展更好地服好务。  

（三）改进建议  

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  

2、加强财务管理，严格财务审核。