一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能:负责三岔湖仁寿景区的拆迁与开发工作 

（二）2016年重点工作完成情况。 

二、部门概况 

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计3610.96万元，其中：财政拨款收入3610.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

2016年支出合计3610.96万元，其中：基本支出126.25万元，占3.5%；项目支出3484.72万元，占96.5%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入3610.96万元，与2015年相比增加3400万元，增长1619%；财政拨款支出3610.96万元，与2015年相比增加3400万元，增长1619%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出3610.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3400万元，增长1619%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出3610.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.8万元，占3.3%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出4.45万元，占0.1%；住房保障支出6.94万元，占0.1%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3610.96万元，其中： 

人员经费85.99万元，主要包括：基本工资30.56万元、津贴补贴20.17万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元、职业年金缴费0万元…….。 

公用经费33.32万元，主要包括：办公费6.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.43万元、电费0.59万元、邮电费1.13万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，比2015年减少0.5万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长/下降0%，增减变动的主要原因；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长/下降0%，增减变动的主要原因；公务接待费支出决算为3.99万元，下降11%，增减变动的主要原因节约开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

（2）公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费

2016年公务接待费3.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，462人，共计支出3.99万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3484.72万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出210.65万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，主要用于…（具体工作）。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。