目 录
第一部分仁寿县教育和体育局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，仁寿县教育和体育局主要职能是全面贯彻教育体育方针，执行教育体育法律法规，制定教育体育事业计划，实施教育体育行政管理。县教体局共有机构160个，下属单位159个，其中：行政单位1个，事业单位159个。总编制10879名，其中：行政编制30名、事业编制10865名。在职人员10082名，其中：公务员30名、机关工人1人，事业人员10051名；离休人员1名；退休人员6059人（其中老干补助80人），离养民师人员395名，遗属补助660人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县教育和体育局部门预算包括：教体局部门本级预算、159所下属单位预算。
纳入仁寿县教育和体育局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县教育和体育局本级 |
1个 |
2 |
仁寿县教育和体育局下属单位 |
159个 |
| ? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入227800万元,与上年相比，增加53937万元，增加31%；支出227800万元,与上年相比，增加53937万元，增加31%；结余0万元，与上年相比，无变化。增减变化主要原因是：政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计227800万元，其中：财政拨款收入227800万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计227800万元，其中：基本支出114700万元，占50.4%；项目支出113100万元，占49.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入227800万元，2020年度收入227800万元,与上年相比，增加53937万元，增加31%，原因主要是政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高；财政拨款支出227800万元,与上年相比，增加53937万元，增加31%。其中：基本支出114700万元，占50.4%；项目支出113100万元，占49.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府加大对教育基础设施、教育培训、体育事业、教师工资的投入。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出167751.6万元。与上年相比，减少了6062.4万元，减少了3.5%。增减变化的主要原因是：政府2019年义教均衡迎检加大对教育基础设施、教育培训、体育事业、教师工资的投入。其中：按功能分类科目，教育支出164816万元，文化旅游体育与传媒支出1138万元，社会保障和就业支出1734.2万元，卫生健康支出30.2万元，住房保障支出33.2万元。按经济分类科目，工资福利支出137591.7万元，商品和服务支出8103.9万元，对个人和家庭的补助11097.5万元，债务利息支出0元，基本建设支出10420万元，其他资本性支出538.5万元，对企业的补助（基本建设）0万元，对企业的补助0万元万元，对社会保险基金补助0万元，其他补助0万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入60048.8万元，比上年增加60000万元，增长122448.9%。增减变化的主要原因是：财政支持民办职教发展。政府性基金预算财政拨款支出60048.8万元，比上年增加60000万元，增长122448.9%，增减变化的主要原因是：财政保障支持民办职教发展。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出60048.8万元。与上年相比，增加60000万元，增长122448.9%。增减变化的主要原因是：财政保障支持民办职教发展。其中：按功能分类科目，城乡社区支出60048.9万元。按经济分类科目，对事业单位经常性补助支出49万元，对事业单位资本性补助60000万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.8万元，比上年减少0.4万元，降低18.2%，减少原因是：财政制度改革、厉行节约开源节流。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元0，比上年减少0万元与上年一致；公务接待费支出1.8万元，占100%，比上年增加减少0.4万元，降低18.2%，减少原因是厉行节约开源节流。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。所有单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元，主要是机关接待支出。预算教体局国内公务接待23批次，200人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度教体局机关运行经费支出252.5万元，比上年增加了51.4万元，增加了25.6%，主要原因是机关及直属单位人员配足配齐。
六、政府采购情况
仁寿县教育和体育局机关政府采购计划15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
仁寿县教育和体育局机关截至2019年12月31日，资产总计675.57万元，其中：流动资产65.14万元，固定资产610.43万元，其中：房屋5539.8（平方米），价值288.88万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值321.55万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县教育体育局机关资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目37个，共涉及预算36716万元，项目支出预算36716万元。
1、精心组织引进高素质教师人才到我县服务。
2、完成“9+3”藏区学生教育任务，大力促进民族融合，提升民族素养。
3、做好城北二幼高压线迁建项目。
4、做好二职中会议中心维修改造，为仁寿做好会议保障。
5、搞好法制教育宣讲团工作，切实提升青少年道德观。
6、切实保障高中经费，提高高考质量。
7、兑现好安保经费，保障好校园师生安全。
8、维护好国家教育考试网上巡查系统高清升级系统，为高中考保驾护航。
9、保障好艺术人才培训，提升学校艺术体育质量，营造良好艺体氛围。
10、及时兑现本专科学生特别资助让他们学业完成有保障。
11、兑现好建档立卡中职学生特别资助让他们完成学业升学有希望。
12、及时缴纳教育系统残保金，促进吸纳残疾人就业。
13、用好教育扶贫救助基金让他们学知识有保障。
14、推进好教育系统干部人事档案数字化系统。
15、推进好教体系统工会活动让教师快乐工作愉快生活有保障。
16、保障好教体系统各类新建、改扩建改造项目。
17、逐年提升严格考核及时兑现教育质量考核经费，大力提高教育教学质量。
18、用好教育综合改革经费（含教育系统培训），提升教育质量，提高教师管理者素质。
19、建好明厨亮灶视频监控系统为食品安全保驾护航。
20、及时兑现贫困寄宿生和非寄宿生生活费让他们生活有保障。
21、及时落实兑现普通高中国家助学金县级配套。
22、及时落实兑现普通高中国家助学金县级配套。
23、保障好仁寿一中南校区校本教研经费，让仁寿优质生源不流失，升学有保障。
24、保障好三区支教补助，完成支教任务，支持彝区、藏区教育事业，促进民族融合。
25、保障好特殊教育课后服务经费，让残疾儿童学业有成。
26、特殊教育专项经费：按计划实施特校设备购置，校舍维修改造，提升特殊教育办学水平。
27、搞好特殊教育资源教室建设，让残疾儿童随班就读有保障。
28、保障未成年心理咨询中心正常运行，让学生身心健康发展。
29、兑现文同学校水电安装费让“两自一包”办学模式在仁寿出成绩。
30、建好校车监控视频系统让幼儿上下学有安全保障。
31、按政策规范减免学前教育保教费，资助到位。
32、用好义务教育生均公用经费县级配套资金。
33、及时足额保障义务教育在校学生作业本费。
34、及时足额保障义务教育学校租地租金。
35、及时足额保障中小学考试考务工作经费。
36、兑现好中职国家助学金。
37、兑现好中职免学费补助。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指反映行政到位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。208（类）05（款）05（项）：指反映劳动保障监察事务支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。205（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）04（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）05（项）：指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府部门对社会中介等组织举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。205（类）03（款）02（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。。205（类）03（款）04（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。205（类）07（款）01（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。207（类）03（款）07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。207（类）03（款）08（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。205（类）08（款）01（项）：指反映教师进修、师资培训支出。205（类）04（款）02（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
