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公开时间：2021年10月29日
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
其他重要事项的情况说明
十二、部分名词解释
十三、附件
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心，为县人力资源和社会保障局下属财政全额拨款正科级参公事业单位，内设综合股、就业促进与培训股、创新创业（小额担保）股、失业保险股、人力资源股、稽核股、财务股。主要职能有：
1 .贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
2 .组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
3 .失业保险基金发放；
4 .小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、进城求职农民工的就业培训、创业指导和职业介绍；
5 .下岗失业人员灵活就业社保补贴；
6 .就业困难对象的安置；
7 .就业网络的运行；
8 .创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心 2020年重点工作
1.民生事项
截至目前，完成城镇新增就业10283人，完成目标任务8600人的119.6%；城镇失业人员再就业2017人，完成目标任务1200人的168%；就业困难人员就业845人，完成目标任务500人的169%；各类补贴性职业技能培训13852人次，完成目标任务的176.45%；拨付专账资金733.3万元，分别完成目标任务7850人次的161.6%、706.5万元的103.7%；已对21名毕业5年内处于失业状态的高校毕业生给予创业补贴实现应助尽助；发放创业担保贷款1480万元，完成目标任务1000万元的148%。
2.重点经济指标及重点工作任务完成情况
全县城镇居民人均可支配收入预计38006元，增速为7.2%；全县从业人员总数84.32万人，预计全县全年GDP达512亿元，全员劳动生产率完成6.08万元/人。第一产从业人数27.75万人，二产从业人数26.27万人，三产从业人数30.3万人，非农业产业就业比为67%，完成目标任务63%的106.3%。城镇登记失业率3%，控制在目标任务3.9%以内。向上争取资金4309万元（含中央2909万，省级600万），其中就业专项资金3509万元，技能提升补贴资金800万元。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2097.69万元，支出总计1011.91万元。与2019年相比，收入总计增加1385.38万元，增长194.49%；支出总计增加299.6万元，增加42.06%。主要变动原因为增加信利招工补助项目及工业奖补资金。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2097.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.29万元，占80.2%；政府性基金预算财政拨款收入415.4万元，占19.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1011.91万元，其中：基本支出609.68万元，占60.25%；项目支出402.23万元，占39.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2097.69万元，支出总计1011.91万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1385.38万元，增长194.49%；支出总计增加299.6万元，增加42.06%。主要变动原因是增加信利招工补助项目及工业奖补资金。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出610.19万元，占本年支出合计的60.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少102.12万元，下降14.34%。主要变动原因是2020年单位压减日常开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出610.19万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出541.83万元，占88.79%；卫生健康支出21.22万元，占3.48%；住房保障支出47.14万元，占7.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为610.19万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）01（款）06（项）就业管理事务：支出决算为491.29万元，完成预算100%。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为32.59万元，完成预算100%。
3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.23万元，完成预算100%。
4. 208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴支出：支出决算为13.72万元，完成预算100%。
5. 210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：支出决算为20.71万元，完成预算100%。
7. .221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为47.14万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出609.68万元，其中：
人员经费465.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费143.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.78万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降11.36%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：温江区人社局赴仁调研接待费0.1万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出401.72万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县就业服务中心机关运行经费支出143.75万元，比2019年减少13.17万元，减少8.39%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县就业服务中心政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对就业创业补助资金县级配套资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映就业创业补助资金县级配套资金等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）就业创业补助资金县级配套资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，合理有效使用了县级配套就业专项资金，资金在规定时间内下达率达到了100%，提高了就业扶持政策经办服务的满意度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
就业创业补助资金县级配套资金 |
预算单位 |
仁寿县就业服务中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
80万元 |
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其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
80万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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合理有效使用县级配套就业专项资金 |
合理有效使用县级配套就业专项资金 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
资金在规定时间内下达率100% |
资金下达率100% |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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满意度指标 |
就业扶持政策经办服务满意度100% |
就业扶持政策经办服务满意度100% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县就业服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对就业创业补助资金县级配套资金开展了绩效评价，《就业创业补助资金县级配套资金2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
十三、附件
附件1
仁寿县就业服务中心整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县就业服务中心共有机构1个，无下属单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设综合股、就业促进与培训股、创新创业（小额担保）股、失业保险股、人力资源股、稽核股、财务股。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
（3）失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、进城求职农民工的就业培训、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）创新创业等政府政策性服务工作。
（三）人员概况。
仁寿县就业服务中心参照公务员法管理的编制36名。现有在职人员30名，其中：参照公务员法管理的人员24名、事业人员6名。2020年新进人员1名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计2097.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.29万元，占80.2%；政府性基金预算财政拨款收入415.4万元，占19.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1011.91万元，其中：基本支出609.68万元，占60.25%；项目支出402.23万元，占39.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出2097.69万元，实际支出1011.91万元，完成预算进度48.24%，其中预算安排基本支出609.68万元，实际支出609.68万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出1487.5万元，实际支出402.23万元，完成预算进度27.04%。项目预算进度缓慢原因为12月底下达追加预算1072.1万元，暂未实现支付。结转预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
我单位2020度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。将对此次自评中发现的问题进行整改，进一步规范资金的使用管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位预算执行情况总体良好，根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门），本单位2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得 95分。
（二）存在问题。在部门整体绩效评价工作中，业务股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标量化细化程度不够。
（三）改进建议。加强对《预算法》的学习，提高预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2
就业创业补助资金县级配套资金2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅转发<人力资源和社会保障部 财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知>的通知》（川人社发﹝2013﹞44号）文件要求，各地要将公共就业服务机构和基层平台经费纳入同级财政经费。
（二）项目绩效目标。
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。城镇新增就业8600人、城镇失业人员再就业1200人、就业困难人员就业500人、城镇登记失业率控制在4.3%以内。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金80万元，财政批复80万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2020年就业创业补助资金县级配套资金80万元。
2．资金到位。就业创业补助资金县级配套资金80万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。就业创业补助资金县级配套资金实际使用80万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
就业创业补助资金县级配套资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，合理有效使用了县级配套就业专项资金，资金在规定时间内下达率达到了100%，提高了就业扶持政策经办服务的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
就业创业补助资金县级配套项目预算执行情况总体良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
