2020年度四川省仁寿县文宫镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置10
第二部分度部门决算情况明11
一、收入支出决算总体情况说明11
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19
八、政府性基金预算支出决算情况说明22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、其他重要事项的情况说明22
第三部分名词解释22
第四部分附件27
附件1 32
附件2 33
第五部分附表37
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能、机构设置。
1、政府职能
⑴执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
⑵依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
⑶执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
⑷发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
⑸开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
⑹指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
⑺协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
⑻抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
1.机构设置
文宫镇统一设置9个部门，其中：
⑴党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
⑵党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
⑶经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
⑷综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
⑸社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
⑹财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
⑺民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
⑻生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
⑼应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、执行“十三五”工作情况
文宫镇作为仁寿北大门、作为仁寿人口大镇和交通要镇、作为连接两翼的重要纽带，发展基础和发展潜力均具有得天独厚的优势，当前正值百年难遇的大好发展时机。“十三五”时期，文宫镇着力贯彻新发展理念，凝心聚力抓发展，全力推进经济社会高质量发展。成功举办枇杷节4届、桃花节5届，发展乡村旅游促农增收。2016年文宫镇被眉山市政府评为“眉山市第四轮敬老模范乡镇”，2017年石家社区被四川省委、省人民政府命名为省级“四好村”，石家社区、桂湾村、红专村、岔河村、飞跃村命名为市级“四好村”，石家社区被眉山市委、市政府评为最美传统村落，2018年太清村被四川省委、省人民政府命名为省级“四好村”，2019年文宫镇被中共眉山市委评为“实施乡村振兴战略先进乡镇”，2020年正在创建省级乡村振兴先进乡镇。2020年，文宫镇在县委、县政府的坚强领导下，对标天府新区，按照努力建设仁北新城的目标要求，重新编制了文宫镇枇杷小镇控制性规划，全面启动了投资120亿元文宫枇杷小镇文旅项目。
二、2020年重点特色工作
（一）疫情防控科学有力。一场突如其来的疫情，给人民群众的生命安全和身体健康带来了严重的威胁，对经济社会发展产生了前所未有的冲击。在上级党委政府的坚强领导下，文宫镇全体干部群众众志成城，艰苦奋斗在抗疫一线，取得了阶段性的成果。1月24日全省启动突发公共卫生事件Ⅰ级响应后，文宫镇全体干部群众迅速响应，组织人员应对疫情。在1月24日至3月16日期间，组织镇村干部、志愿者、民兵5000余人次坚守交通要道，对返乡人员进行核查，累计核查8万多人次，群众自发捐款捐物30余万。2月，省农业农村厅厅长杨秀彬到文宫镇检查农贸市场疫情防控工作，充分肯定文宫镇疫情防控工作抓得细、做得好。在干部群众的努力同心下，文宫镇没有发现一例确诊病例，打赢了一场没有硝烟的疫情防控战。
（二）脱贫攻坚工作卓有成效。面对前期脱贫攻坚问题多、任务重现状，文宫镇采取分类管理逐户清零的方式，经过一系列整改，6月顺利通过市县检查。全镇对贫困户实行A、B、C、D分类管理的模式。镇党委分村（社区）逐一对贫困户进行等次划分，针对每户情况提出有针对性的整改措施户户整改，将B、C、D类贫困户均转化为A类贫困户。同时，为切实保障民生福祉，全镇为贫困群众办理人社局公益性岗位129人、安置临时公益性岗位237人，新增低保274人、调档55人，实现贫困人口1780人就业。6月5日民政部副部长唐承沛来文宫调研，对文宫镇落实民生政策表示肯定。目前：脱贫攻坚工作审定整改问题780条，其中“两不愁三保障”回头看大排查问题整改清零行动问题132条，脱贫攻坚以来中、省、市、县反馈问题整改清零行动问题40条，2020年以来自查问题整改清零行动问题608条，所有问题全部清零。
（三）村级建制调整成绩斐然。一是统筹产业亮招牌。镇党委充分考虑产业相近、地域相邻特点调整合村事宜。如：石家社区、飞跃村两个村（社区）相邻，同是文宫镇枇杷4250亩、桃子产业3580亩的核心区，两村（社区）可以更好地整合产业资源，做大做强枇杷产业。二是重构交通聚民心。镇党委将规划板燕、古佛、元通三个片区的交通骨架，让片区群众到文宫镇办事更方便快捷，同时对优胜村、勇跃村等两村合成的村打通其连接村与村之间的主干道路，优化村级道路交通。三是突出地域特色重规划。镇党委为贯彻县委党代会精神加快推进李家沟水库项目，跨越片区将连接李家沟水库的石岩村、红岩村、虎山村三村合为李家沟村，为方便打造李家沟水库做好智力支撑。四是优化干部配备强组织。2020年6月全面完成村级建制调整，全镇30个村（社区）调整为16个村（社区），主要从优秀农民工、退伍军人、返乡大学生中新选任村干部7人，调整后村级干部平均年龄36.25岁，全日制大专及以上文化有22人，支部书记、主任达到100%“一肩挑”，妥善安置离职村干部37人。文宫镇建制调整案例被省委书记彭清华在省委党校干部培训班上采用。
（四）乡村振兴成效显著。
1.三城联创，建设生态文宫。一是完成环保设施升级改造。完善污水支管网建设，完成农村垃圾基座491座，建成垃圾中转站3座、垃圾压缩站1座，合理规划场镇公厕新建改建项目，预计投入450万。10月份龙水河、赤家河水质由劣五类变为四类。二是完成场镇升级改造。打造文华南北街示范片，取缔文华南北街长期以街为市占道经营的现象，安装隔离带800米，打造场镇秩序管理的模板。三是拆除污染企业。6月，文宫镇在县经贸局的指导下，对辖区内元通片区污染企业“王老鸭”板鸭厂顺利完成强拆，解决了历史遗留问题。四是打造花样仁寿文宫乡村振兴示范片。在长虹村、桂湾村、坚强村、油村村打造13公里人居环境示范片，高标准打造农村人居环境样板，着力解决脏乱差现象，为乡村振兴打好基础。5月全县人居环境整治现场会在文宫顺利召开，6月全市农业农村局组织人居环境整治现场会在文宫顺利召开，11月全省乡村振兴先进乡镇创建工作得到了市级领导的肯定。“天府竹海”项目成片竹林建设280亩，“花漾仁寿”项目种植三角梅2300株，“球溪绿道”工程快速推进，建成生态涵养林160亩，提升了群众幸福感和生活环境质量。
2.做大做强枇杷产业，擦亮枇杷金字招牌。一是科学规范枇杷提质增效管理。文宫镇在桂湾村、古佛片区4500亩枇杷进行提质增效，着重从枇杷的修枝、施肥、打药、防冻等方面进行科学规范管理。预计来年，每亩枇杷可增收500斤，每亩可增加经济收入2000-3000元。二是创新线下枇杷节方式。枇杷节期间请曹操专车在成都主要街道进行为期一周的宣传，同时在公交公司的车上制作文宫枇杷熟了宣传专栏进行为期一月的宣传。三是拓宽枇杷销售渠道。利用电商平台，指导四川天府仁品农业发展有限公司，制定文宫枇杷分类定级标准，统一制作了文宫枇杷包装盒，聘请网红带货，实行网上销售，在疫情期间文宫枇杷没有造成滞销果贱伤农的情况，全年枇杷产量15200吨，实现产值1.824亿元。6月，文宫枇杷以皮薄、肉厚、多滋、化渣的特点被CCTV-2财经频道宣传报道。
（五）项目建设持续推进
1.加快枇杷小镇建设。加快推进枇杷小镇项目建设，全面铺开项目征地拆迁，目前房屋拆迁已完成64户，土地拆迁完成1200亩。完成石鲁艺术馆建成投用，并交付给县文广旅局，带动文宫镇经济文化双发展。
2.有力推进环天府新区快速通道建设。全部完成红线范围内的房屋、土地征地拆迁补偿工作，处理好金马山30余万方塌地质灾害，做深做细群众工作，配合上海建工做好项目推进工作。
3.有序推进道路交通建设。积极推进“四好农村路”建设、漫水桥建设、村道加宽建设，目前7公里“四好农村路”、17公里村道加宽项目已进入招投标程序，4座漫水桥重建工程已经开工，2019年移民资金结余项目道路黑化4.6公里即将开工，有利于打造文宫镇仁寿北部交通枢纽地位。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县文宫镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位只有仁寿县文宫镇人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7476.71万元。与2019年相比，收入总计减少1052.27万元，减少12.34%。主要变动原因是行政区划调整（撤并单位名称：板燕乡人民政府、古佛乡人民政府、元通镇人民政府）,机关运行经费压缩，人员经费减少。2020年度支出总计4993.42万元。与2019年相比，支出总计减少3535.56万元，减少41.45%。主要变动原因是行政区划调整（撤并单位名称：板燕乡人民政府、古佛乡人民政府、元通镇人民政府）,机关运行经费压缩，人员经费减少；因疫情等原因很多项目未完工，结转到下年支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计7476.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6968.15万元，占93.20%；政府性基金预算财政拨款收入508.56万元，占6.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4993.42万元，其中：基本支出3516.99万元，占70.43%；项目支出1476.43万元，占29.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7476.71万元。与2019年相比，收入总计减少1052.27万元，减少12.34%。主要变动原因是行政区划调整（撤并单位名称：板燕乡人民政府、古佛乡人民政府、元通镇人民政府）,机关运行经费压缩，人员经费减少。2020年度财政拨款支出总计4993.42万元。与2019年相比，支出总计减少3535.56万元，减少41.45%。主要变动原因是行政区划调整（撤并单位名称：板燕乡人民政府、古佛乡人民政府、元通镇人民政府）,机关运行经费压缩，人员经费减少；因疫情等原因很多项目未完工，结转到下年支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4809.76万元，占本年支出合计的96.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少614.13万元，下降11.32%。主要变动原因是厉行节约，从严控制机关行政经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4809.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1589.68万元，占33.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出134.11万元，占2.79%；社会保障和就业（类）支出478.86万元，占9.96%；卫生健康（类）支出179.29万元，占3.73%；城乡社区（类）支出203.71万元，占4.24%；农林水（类）支出1992.48万元，占41.43%；自然资源海洋气象等（类）支出62.66万元，占1.30%；住房保障（类）支出168.97万元，占3.50%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4809.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为39.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）01（款）02（项）:支出决算为53.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为927.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为287.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为46.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）06（款）02（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为29.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）11（款）05（项）:支出决算为25.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为16.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为105.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）36（款）99（项）:支出决算为50.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为94.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为70.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为115.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为110.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为76.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为44.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为38.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为105.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为37.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为35.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为184.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水（类）01（款）12（项）:支出决算为148.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为207.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）02（款）04（项）:支出决算为88.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）03（款）04（项）:支出决算为81.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）03（款）34（项）:支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为1375.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.自然资源海洋气象等（类）01（款）01（项）:支出决算为62.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为168.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3516.99万元，其中：
人员经费2727.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费789.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占72.9%；公务接待费支出决算2.35万元，占27.10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.75万元，下降100%。主要原因是2020年未安排因公出国（境）工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.71万元，增加932.68%。主要原因是新买的公车投入使用，经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆、洒水车1辆。
公务用车运行维护费支出6.32万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算47%。公务接待费支出决算比2019年减少3.03万元，减少56.32%。主要原因是厉行节俭。其中：
国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：全市人居环境整治工作会接待0.3万元；土地流转中心接待0.034万元；县民政局检查养老机构安全接待0.048万元;脱贫攻坚交叉检查接待0.175万元;王县长一行到文宫慰问困难党员、走访贫困户、督导脱贫攻坚工作接待0.176万元;市人大一行到文宫检查接待0.28万元;富加镇到文宫交流学习城乡环境治理工作接待0.1472万元;眉山电视台廖波采访接待0.066万元;王县长调研交通工作接待0.5236万元;政法委一行19人调研“乡镇政法工作情况”接待0.18万元;文广旅局一行7人检查文物安全接待0.05万元;融媒体中心新闻部记者采访报道灾后恢复生产工作接待0.05万元;市住建局曾涛一行13人到文宫开展场镇市政设施建设专题调研接待0.0983万元;迎接仁寿县2019年度乡风文明氛围营造交叉验收（珠嘉镇）接待0.026万元;市委宣传部、县委宣传部考察调研爱国主义教育实践基地建设接待0.0667万元;脱贫攻坚检查接待0.132万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出183.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出260万元，比2019年减少313.92万元，下降54.70%。主要原因是行政区划调整（撤并单位名称：板燕乡人民政府、古佛乡人民政府、元通镇人民政府）,机关运行经费压缩，人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县文宫镇人民政府政府采购支出总额1081.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1027.49万元、政府采购服务支出54.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，文宫镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估。对0个项目编制了绩效目标。
从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出情况相符，无较大问题。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）指各级人民代表大会的基本支出；一般公共服务（类）01（款）02（项）:指各级人民代表大会的其他项目支出；一般公共服务（类）01（款）04（项）指各级人民代表大会召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）01（款）08（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出；一般公共服务（类）03（款）01（项）指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）03（款）02（项）指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）06（款）01（项）指财政事务方面的基本支出；一般公共服务（类）06（款）02（项）指财政事务方面的其他项目支出；一般公共服务（类）11（款）01（项）指纪检、监察方面的基本支出；一般公共服务（类）11（款）05（项）指纪检、监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出；一般公共服务（类）29（款）01（项）指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出；一般公共服务（类）31（款）01（项）指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；一般公共服务（类）36（款）99（项）指其他用于中国共产党事务的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出;文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业（类）02（款）99（项）指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；社会保障和就业（类）05（款）05（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）05（款）06（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）07（款）05（项）指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；社会保障和就业（类）08（款）01（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）28（款）02（项）反映退役军人管理实务支出；社会保障和就业（类）28（款）04（项）反映退役军人管理实务支出。
12.卫生健康（类）04（款）09（项）指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康（类）11（款）01（项）反映行政单位医疗支出；卫生健康（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出。
13.城乡社区（类）01（款）01（项）:指反映城乡社区管理事务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区（类）03（款）99（项）:指反映用于城乡社区公共设施等方面的支出。
14.农林水（类）01（款）12（项）指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；农林水（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水（类）01（款）99（项）反映其他用于农业方面的支出；农林水（类）02（款）04（项）反映用于林业事业单位的基本支出；农林水（类）03（款）02（项）反映用于水利的其他项目支出；农林水（类）03（款）04（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出；农林水（类）03（款）15（项）反映抗旱业务支出；农林水（类）03（款）34（项）反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出；农林水（类）05（款）99（项）反映用于扶贫方面的其他支出；农林水（类）07（款）99（项）反映用于农村综合改革方面的支出。
15.自然资源海洋气象等（类）01（款）01（项）:反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的基本支出。
16.住房保障（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
文宫镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，文宫镇统一设置9个部门。
机构职能。
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
（三）人员概况。
文宫镇2020年末编制为106人，其中：行政编制64名（含4名机关工人）、其他事业编制42名。2020年末实有人员103名，其中：公务员58名、工勤人员2名、其他事业人员43名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度，文宫镇财政总收入7476.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入6968.15万元，占93.21%，政府性基金预算财政拨款508.56万元，占6.79%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度，文宫镇财政支出4993.42万元，其中基本支出3516.99万元，占70.43%，项目支出1476.43万元，占29.57%。
按功能科目分：一般公共服务支出1589.68万元；文化体育与传媒支出134.11万元；社会保障和就业支出478.86万元；卫生健康支出179.29万元；城乡社区支出210.71万元；农林水支出1992.48万元；自然资源海洋气象等支出62.66万元；住房保障支出168.97万元;抗疫特别国债安排的支出176.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
文宫镇2020度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2020年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况。
我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2020年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
文宫镇依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。四、评价结论及建议
评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为93分。
存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
