2021年度

仁寿县经济合作局部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办〔2019〕51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：

（一）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（三）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（四）推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。

（五）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

（六）负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其它任务。

（九）职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。

（十）有关职责

县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。

（二）2021年重点工作完成情况。

全县招商引资新签约项目20 个（市定目标16 个），签约金额143.2 亿元，完成市定目标125 %，其中重大项目 6 个（市定目标4个），完成市定目标的150%；招商引资总到位资金151.76亿元（市定目标144亿元），完成市定目标的105.39%，其中省外到位资金125.87 亿元（市定目标115 亿元），完成市定目标的109.45%。

二、机构设置

仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政单位1个。

仁寿县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,030.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加579.11万元，增长128.69%。主要变动原因是项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1030.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1030.59万元，其中：基本支出304.19万元，占29.52%；项目支出726.4万元，占70.48%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1030.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加579.11万元，增长128.69%。主要变动原因是项目的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1030.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加579.11万元，增长128.69%。主要变动原因是项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1030.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出952.52万元，占92.42%；教育支出（类）0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出44.3万元，占4.3%；卫生健康支出9.85万元，占0.96%；住房保障支出23.92万元，占2.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1030.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为226.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为726.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出304.19万元，其中：

人员经费263.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元，具体内容包括：用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作，共4.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县经济合作局机关运行经费支出41.02万元，比2020年减少4.99万元，下降8.45%。主要原因是厉行勤俭节约，加强机关管理，压缩不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县经济合作局政府采购支出总额228万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228万元。主要用于招商引资工作中项目的推荐和引进签约工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对委托招商引资项目、2019年省级财政重大招商引资激励奖补资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县经济合作局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:单位离休干部支出。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指单位公益性岗位支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位退休人员死亡抚恤支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部，财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

仁寿县经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、仁寿县经济合作局概况

（一）机构组成。

仁寿县经济合作局属于独立预算行政单位，无下级预算单位，共有机构1个，其中：行政单位1个。

（二）机构职能。

根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办〔2019〕51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。

5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其它任务。

9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。

10.有关职责

县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。

（三）人员概况。

经济合作局总编制16名，其中：行政编制10名、事业编制6名。在职人员14名，其中：公务员9名、事业人员5名。退休人员9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1030.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1030.59万元，其中：基本支出304.19万元，占29.52%；项目支出726.4万元，占70.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初科学制定绩效目标，合理设定考核体系，结合三定方案科学谋划全局总体工作，制定目标任务科学合理，做到目标清晰，责任明确。严格执行预算法，科学编制单位总体预算，严格遵守内控管理制度，严控支出，实时监控。全年认真执行单位预算，预算资金1030.59万元，圆满完成预算，无超出预算，无违规情况出现。

（二）结果应用情况。

全年预算编制科学合理，绩效管理执行严格，所以考核项均达到优，充分发挥了资金的使用效率，圆满完成市县下达的目标任务，全年招商引资新签约项目20个，签约协议金额达到了143.2亿元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制科学，绩效设定合理，严格执行预算管理，严格执行内控管理制度，圆满完成市县下达的目标任务。

（二）存在问题。

部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识尚未完树立，部分对项目绩效目标的设定和各项指标理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议。

进一步细化绩效目标，科学合理的规划全年总体绩效和

项目专项绩效：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标