院，集中观看爱国主义题材电影《万里归途》。此后，组织党员干部深入学习《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党章程》、《党的二十大报告辅导读本》，把学习活动引向经常化、持久化、长期化。

（三）强化廉洁干净担当，营造积极健康向上氛围。

切实履行业务、安全、党建“一岗三责”，党风廉政建设深入推进，对重大支出、项目建设、重要制度等坚持集体讨论、会议决策、廉洁施工、加强监理、提高效率等原则，做好分工协作，各司其职、各负其责。坚持执行收支两条线制度和过紧日子思想，坚持接受局内审组每季度的例行督查和即查即改，厉行节约，开源节流，通过财政和第三方机构组织的2022年重点绩效评价。预算内资金结余10万余元，上缴15万余元。

二、突出岗位练兵，聚焦主责主业，从严从实提升教学教育矫治质量

一年来，教职工不断提升业务素养，坚持向课堂要质量、向教学要成果，开足开启语文、数学、英语、历史、地理、生物、体育、音乐、舞蹈等教学课程，加强学生文化教育，让学生学有所获。

（一）以教促学，着力开展教职工教研活动。

1.在做好实践锻炼的基础上，自6月6日开始，利用6月、7月，12名教职工开展以“为一节专门教育好课，我们一直在行动”为主题，通过精心备课、专心赛课、专业评课，陆续开展了10余个科次的岗位练兵大比武，推动教育教学矫治工作向教育有心、教学有术、矫治有力的方向迈进。

2.教职工全力投入参与教育系统为期半年的能力提升工程2.0线上线下培训。通过网络学习、编写上传教案、教研活动开展、教学成果展示和督导互动、督查整改、抽查考核等过程，12名教职工已通过培训评估考核。

3.组织7名教职工，参加全国教育学会工读教育分会在西昌举办的专门教育历史沿革及班主任、心理课、思想政治教育教学的业务培训，并实地考察学习西昌三中的教育矫治工作。在全国专门学校专题培训会上，我校以《一个被两份市级会议纪要专题关注的孩子》为题，交流罪错未成年人教育矫治转化成功案例，受到同行们的热议，产生了积极反响。

（二）寓教于乐，扎实开展主题月活动。

1.一、二月组织学生通过写春联、贴“福”字、看“春晚”、猜字谜、包汤圆（元宵）、开展体育比赛和体能竞赛、自编自演文娱节目等活动，引领学生欢度元旦、春节活动，营造积极健康向上的节日氛围，促进学生心身愉悦、健康快乐。

2.三月通过组织观看影视剧，撰写影评和心得体会，开展分享等活动，向学生开展忆苦思甜、艰苦朴素教育，引导学生知往鉴今、热爱劳动、节约粮食、感恩自然。

3.四月组织教职员工开展“军训一阵子，受用一辈子”为主题的军训主题月活动。通过叠军被，唱军歌，站军姿，学习队列条令、纪律条例和内务条例，队列行进等，引导学生加强体能训练、刻苦训练，认真领会每一个动作要领、站好每一个军姿、锤炼每一个动作，做到队伍行列整齐、步调一致、声音洪亮、纪律严明、令行禁止。

4.五月开展学生读书月活动。引导学生多读书、读好书、好读书，并开展读书分享会，评选“读书之星”4名。

5.九月全校师生就近就地观摩秋收秋种、收听收看传统农业耕作的音视频，分享有关农业生产生活、传统节气诗文的心得体会等活动，31名学生参加了以“秋实”为主题的习作竞赛，产生9篇优秀习作。其中3篇优秀习作在“大美仁寿”APP平台展示后，反响良好。

6.十月组织学生收听收看党的二十大开幕现场直播；在师生中开展“学报告、勤分享、观影视、促工作”活动，制作手抄报、自制手工工艺品、着力开展党的二十大精神学习贯彻。

7.十一月十八日2022年冬季运动会如约进行。学生们积极主动地参与男女100米、女子1500米、男子5000米、男女1分钟跳绳等12个单项项目和2个团体项目，共计产生个人女子特等奖1名、二等奖2名、二等奖2名，个人男子特等奖3名、一等奖3名、二等奖3名、三等奖3名，优秀团体奖5名。

（三）请进来走出去，多方开展交流互鉴。

1.1月3日，西南民族大学法学院江灵均助教带领4名法学专业本科生深入青石中学，开展实地调查、师生座谈、问卷测评等，特别对《预防未成年人犯罪法》实施情况、专门学校建设和专门教育发展面临的困境和机遇进行了交流互动。

2.3月22日，副县长、公安局长潘峰深入我校调研，召开有县委政法委、县教体局、县公安局、县司法局、县关工委、青石中学等相关部门负责人参加的座谈会。潘峰副县长肯定了青石中学办学3年多来取得的成效，对下步发展提出新要求新期望，要求健全学校领导班子，理顺收生送生评估机制，强化安全意识，落实安全责任，确保教育教学矫治工作行稳致远。

3. 4月22日，24余名市县政协委员走进青石中学，就“家庭教育协作机制建设”一事开展专题调研。我校“家长学校”实践和以“社情民意”形式向县政协报送《关于建立家庭教育社会协作机制的建议》，得到委员们的广泛认可。

4.6月，与乐山市青少年关爱中心围绕问题未成年人教育矫治转化成长、建立教育矫治定期交流沟通合作机制达成了协议。

5.7月7日，重庆市铜梁区全德学校一行6人莅临青石中学，开展教学管理、收生程序、校园文化建设、关爱中心运行等交流互鉴。

6.8月18日，全国教育学会工读教育分会理事长王春生、秘书长程鹏强等一行3人，专程到校考察学校建设和教育教学矫治工作情况，并就专门学校的发展方面提出相关建议意见。

7.11月3日，6名教职工专程赴成都崇州市“中国五冶高级技工学校”，就职业学校办学、课程设置、学生职业培训、实训基地建设及就业、收入等情况展开调研、考察、学习，与学校招生、就业指导等部门的老师接触、座谈，并就推荐我校离校学生中有意愿进行职业培训相关事宜达成了共识。

8.11月16日，眉州监狱罗勇服务队、市社会治安志愿服务队等32名志愿者，与我校师生开展心理健康知识普及、法治宣传、身体健康咨询等讲座辅导和互动，效果十分明显。

三、持续开展附属设施建设，创建美好校园环境

维修定制了72个学生储物柜，规范学生个人生活物品放置；维修厨房到化油池间的排污管道10米，防止淤堵和臭味外溢；维修加固学生洗漱间的墙砖，防止墙砖脱落伤人；增加和规范绿化带里的步道，防止人为乱踏滥践绿植；补植因夏旱高温造成的绿植枯萎，营造清新优美的校园环境；规置体育器材、劳动器材（工具），做到规范化管理，防止物品遗失和损毁，尽最大努力发挥器材器具的应有功能和作用。

四、坚持疫情常态化防控，最大限度保护师生身心健康

针对疫情多点多地暴发实际，按照县疫情防控指挥部和所在镇党委政府的要求，全面做好疫情常态化防控，确保学校长期安全正常运行。

《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,即“新十条”出台以后，师生们陆续出现新冠病毒感染相关症状。为此，阳性教职工居家隔离，阴性教职工坚守岗位，家送生接回家治疗康复，多方购置预防及治疗药品，采取及时送医、中西医结合治疗，减少运动频次，降低运动难度，注意休息，开展心理疏导等一系列措施，有效减少重症病例和降低学生痛苦，短时间内恢复了相对正常的教育教学秩序。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计316.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.14元，增长8.3%。主要变动原因是……

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计316.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.15万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计316.15万元，其中：基本支出278.37万元，占88%；项目支出37.78万元，占12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计316.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.14万元，增长8.3%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出316.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.14万元，增长8.3%。主要变动原因是人员经费增加.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出316.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）296.97万元，占94%；住房保障支出19.18万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为316.15万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）七（款）2（项）:支出决算为296.97万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）二（款）1（项）：支出决算为19.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出278.37万元，其中：

人员经费239.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.29万元，增长100%。主要原因是2021年未开展公务接待。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于公务活动到校人员用餐费。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待全国工读教育学会理事长一行人，支出840元；接待仁寿县政协到校调研人员，支出720元；接待眉州监狱志愿者服务人员，支出1340元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县青石中学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，青石中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青石中学共有车辆0辆

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对运行经费项目、校园文化建设等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）七（款）2（项）：工读学校教育。

10.住房保障（类）二（款）1（项）：指住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

仁寿县青石中学校是针对“有严重不良行为的未成年人”进行教育转化的专门机构，是招收有违法或轻微犯罪行为以及品行偏常的未成年人，施行有针对性教育和挽救的一种特殊教育形式。运行经费项目是对在校学生进行教育矫治涉及生活保障、安全保障等支出，校园文化建设项目系2021年市委政法委政法专项资金，2021年项目建设完成，2022年完成支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目经费严格用于保障在校学生生活保障、安全保障，据实支付。

2．项目有实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：青石中学开展预算项目绩效自评，采取调取资金使用资料、实地核查等方式，了解项目的执行情况及存在的问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（1）运行经费项目资金是按照县政府《关于对青石中学经费保障有关情况的请示》（仁财行【2019】127号送批件1533号）收文处理意见，县财政对青石中学在校学生按照9000元/生.年的标准，足额保障入校体检、校服、生活用品、生活费用等支出，在校学生不足50人时按50人保障，年初按45万元作为项目经费下拨。

（2）校园文化建设项目按2021年应付款金额14.6万申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目由青石中学年初制定项目计划，预算通知单下达后按预算指标开展工作，相关费用支出后向县财政申请资金拨付，由县财政据实保障。

2．资金到位。项目资金在年初一次下达。

3．资金使用。2022年运行经费项目经费支出共计38.87万元，校园文化建设项目经费支出14.6万元。严格按照合同约定、校委会会议定事项、文件规定规范支出，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照食堂采购、入校学生生活用品开支等实际产生的开支据实支出。项目财务管理制度健全，设置财务管理机构，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

   运行经费项目在确保教育矫治工作的顺利进行，同时对经费开支进行严格审查，非必要不予以支付。

   校园文化建设项目经费按合同据实支付。

   （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

   （三）项目监管情况。青石中学为加强项目管理，采取总务处为主导，办公室定期监管，对执行进度慢的项目及时予以提醒，并在校委会上讨论、安排，实现管理不空缺效果。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

年内收生32人、加上2021年底留校的学生30人，全年在校学生62人，其中涉法涉罪未成年人34人、有严重不良行为的未成年人28人，东坡区14人、彭山区7人、仁寿县28人、洪雅县1人、丹棱县1人、青神县3人、外市8人，男生42人、女生20人。教育矫治转化离校37人。

（二）项目效益情况。

离校学生家长满意率在95%以上，取得较好的社会效益，一定程度缓解了仁寿及周边区县的社会治安难度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

项目在实施过程中存在资金使用进度缓慢的问题。

（三）相关建议。

加强资金管理，对运行类资金及进审批。

附表

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004934448-运行经费（129201）
主管部门		仁寿县司法局本级					实施单位 （盖章）	仁寿县青石中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		争取该运行经费保障在校学生40人，教职工22人食宿生活，安全保卫工作顺利进行且没有重大安全事故发生，校园绿化整洁美观，教育矫治工作稳步推进，达到较好的社会效益。					正常完成该项目支出。
	2.项目实施内容及过程概述	青石中学校安全保卫工作顺利进行，没有重大安全事故发生，校园绿化整洁美观，教育矫治工作稳步推进，达到较好的社会效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	44.60	38.87			87.15%	10	9
	其中：财政资金	45.00	44.60	38.87			87.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	40	人	40	10	10
			全年新收学生人数	≥	20	人	20	10	10
		质量指标	出校学生再犯罪率	≤	10	%	10	10	10
		成本指标	运行经费支出额	≤	40	万元	38.87	10	10
	效益指标	可持续发展指标	扩大影响，学校年接待咨询人数	≥	100	人次	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育的满意率	≥	90	%	100	20	20
合计								100	99
评价结论	99分，该项目支出顺利进行。
存在问题	对出校学生再犯罪率统计方面主要依赖于相关司法部门的反馈，可能有失准确性。
改进措施	强化出校学生的跟踪回访及延伸教育，确保学校教育矫治工作成果进一步得到巩固。
项目负责人：黄毅					财务负责人：唐金贵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005675263-校园文化建设（129201）
主管部门		仁寿县司法局本级					实施单位 （盖章）	仁寿县青石中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目系2021年已完成但支付审批未完成，年末财政收回资金，本年度完成支付。					项目顺利完成
	2.项目实施内容及过程概述	开展校园文化建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.60	14.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	14.60	14.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100
评价结论	100分，项目顺利完成。
存在问题	无
改进措施
项目负责人：黄毅					财务负责人：唐金贵
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表