2022年度

仁寿县彰加镇促进卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）基本职能：仁寿县彰加镇促进卫生院贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全乡卫生健康服务资源配置，指导全乡卫生健康工作等。

二、2022年重点工作完成情况

2022年我院在县卫健局的坚强领导下，坚持以疫情防控为抓手，改革为动力，进一步强化医院内涵建设，加强人才培养，不断提高医疗质量，切实保障医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。加强资产管理，确保国有资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化中医药发展，提升群众自我保健意识。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入172.96万元,支总172.96万元。与2020年相比，收入总计各减少57.72万元，支出总计减少57.72万元，减少25.02%。主要变动原因是虽然财政拨款收入增加，但事业收入因医院撤乡合并大幅减少，顾总收入减少。疫情防控支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计172.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.58万元，占92.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.38万元，占7.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计160.58万元，其中：基本支出107.85万元，占67.16%；项目支出52.74万元，占32.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收160.58万元、支总计160.58万元。与2021年相比，财政拨款收入总计各增加15.75万元，财政拨款支出增加15.75万元，增长10.87%。主要变动原因是疫情防控费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.58万元，占本年支出合计的92.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.75万元，增长10.87%。主要变动原因是疫情防控支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.12万元，占7.55%；卫生健康支出141.68万元，占88.24%；住房保障支出6.78万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为160.58万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%.

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%.

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为81.64万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为47.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.31万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.58万元，其中：人员经费76.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出31.61万元，主要包括;商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费手续费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、用税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出52.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，未下达相关三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达相关三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是下达相关三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达相关三公经费。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县彰加镇促进卫生院运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县彰加镇促进卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指退休一次性补助

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇促进卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进卫生院及辖区卫生室基药补助工作全面完成					根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号）。促进卫生院及辖区5个村卫生室2022年度依据上级文件规定全年执行率100%，已全面完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，我单位及辖区5个村卫生室全面实施国家基药制度表，按规定使用资金18.1405万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.1405	18.1405			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.1405	18.1405			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	18.1405	万元	18.1405	20	20
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	＝	5	个	5	20	20
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度的医疗机构能力提升	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥	95	%	98	20	16
合计								100	96
评价结论	我院根据项目自评情况，自评分数96分，按照文件要求，2022年卫生院及村卫生室已全面完实施国家基本药物，已全面完成基本药物补助，相关补助资金已全面到位。
存在问题	2022年我院已全面完成基本药物补助任务，自查中未发现问题。
改进措施	在上级领导的指导，提高辖区内基本药物补助的满意度。
项目负责人：李敏					财务负责人：伍雯婷
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇促进卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进卫生院及辖区卫生室基本公共卫生工作全面完成。					按照中央省市县的要求全面完成2022年辖区常住人口6962人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号）文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。促进卫生院及辖区5个村卫生室2022年度依据上级文件规定全年执行率100%，已全面完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央省市县的要求全面完成2022年辖区常住人口6962人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号）文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.734	48.734			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.734	48.734			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	48.734	万元	48.734	10	10
	产出指标	数量指标	二型糖尿病患者规范化管理	≥	122	人	122	6	6
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者	＝	52	人	52	6	6
	产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理	≥	665	人	665	6	6
	产出指标	数量指标	儿童健康管理	≥	118	人	118	6	6
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理	≥	8	人	8	7	7
	产出指标	数量指标	新生儿访视	≥	9	人	9	6	6
	产出指标	数量指标	高血压患者规范化管理	≥	478	人	478	6	6
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理	≥	6886	人	6886	7	7
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务群众满意	≥	95	%	95	10	6
合计								100	96
评价结论	我院根据项目自评情况，自评分数96分，按照文件要求，2022年卫生院及村卫生室已全面完成国家公共卫生院工作，相关补助资金已全面到位。
存在问题	2022年我院已全面完成公共卫生院服务补助，自查中未发现问题。
改进措施	在上级领导的指导，提高辖区内服务对象的满意度。
项目负责人：李敏					财务负责人：伍雯婷
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇促进卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进卫生院按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪（测温门)采购，资金控制在2.42万元以内。					按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪（测温门)采购，所需资金控制在2.42万元以内，促进卫生院已按照上级文件实施，执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪（测温门)采购，所需资金控制在2.42万元以内。所采购设备符合疫情防控管理要求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.42	2.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.42	2.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	2.42	万元	2.42	20	20
	产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		优	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测见过满意度	≥	95	%	95	20	15
合计								100	95
评价结论	本次项目自评总得分95分，测温门的采购使用，减少了医院的人力负担，对每个进出医院的人实时监测，对疫情防控工作起到了很大的助力作用。
存在问题	测温门是一种利用辐射原理来测量人体体温的传感器，测量的体温存在偏差
改进措施	定期对测温门进行调试
项目负责人：李敏					财务负责人：伍雯婷

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表