共青团仁寿县委

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属事业单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。

共青团仁寿县委核定编制数14个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个。事业专业技术5个，事业管理2个，人才引进1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，团务部长1名，办公室主任1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，上挂学习大学生西部计划志愿者2名，汇智公司招聘工作人员1名。

（二）2024年重点工作

一、深入开展青少年思想政治引领

持续推进“青年大学习”“红领巾爱学习”等工作，引导青少年掌握习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。组织青年宣讲团和红领巾巡讲团，深入青少年群体中，广泛开展党的二十大、团的十九大、省第十二次党代会及市县相关会议精神的宣讲，引导广大青少年切实拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、全面提升服务青年实效

认真贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》精神，更好发挥县青年工作联席会议作用，着力解决青年在社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的操心事、烦心事。扎实推进青年发展型城市建设，推动“城市对青年更友好、青年在城市更有为”融入城市发展理念，使青年发展规划更好落地生根。深化拓展西部计划、扬帆计划、社区实践计划等，帮助更多青年实现更好就业。

三、助力地方经济高质量发展。

主动在县委决策部署中找定位、强担当、作贡献，组织动员广大青年争当仁寿现代化建设的排头兵和生力军。深化“西部计划”项目，引领更多青年奔赴乡村基层。积极开展青年创业就业技能培训、青年职业技能大赛，深化“青年文明号”“青年安全生产示范岗”等青字号品牌建设，广泛动员各行业、各领域青年在构建现代化产业体系中挑大梁、担重担。

四、持续深化全面从严治团

自觉对标全面从严治党，持之以恒推进全面从严治团，着力锻造对党忠诚、心系青年、勇于担当、作风过硬的马克思主义青年组织。全面加强共青团系统党的建设，严格落实重大事项请示报告制度，自觉接受巡视巡察并抓好整改落实。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立健全政治理论学习制度，坚持完善“第一议题”学习机制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、部门预算单位构成

共青团仁寿县委下属二级预算单位1个，为仁寿县青少年宫。人员共计12人，其中事业人员8人。其他人员共计4人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，共青团仁寿县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委2024年收支总预算344.35万元,比2023年收支预算总数增加31.73万元，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划地方项目，增加项目支出30万元。

（一）收入预算

共青团仁寿县委2024年收入预算为344.35万元，其中一般公共预算拨款收入342.65万元，去年结转1.7万元。

（二）支出预算

共青团仁寿县委2024年支出预算344.35万元，其中：基本支出262.65万元，项目支出81.7万元。

四、财政拨款收支情况说明

共青团仁寿县委2024年财政拨款收支总预算为344.35万元，比2023年财政拨款收支总预算增加31.73万元，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划地方项目，增加项目支出30万元。

收入为一般公共预算拨款收入和去年结转。其中一般公共预算拨款收入262.65万元，去年结转1.7万元。支出包括：一般公共服务支出285.71万元，社会保障和就业支出32.67万元，卫生健康支出8.74万元，住房保障支出17.23万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2024年一般公共预算拨款收入342.65万元，比2023年增加30.69万元，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划地方项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出285.71万元，占82.97%；社会保险和就业支出32.67万元，占9.49%；卫生健康支出8.74万元，占2.54%；住房保障支出17.23万元，占5%。

具体情况为：

1.201（类）29（款）01（项）2024年预算数为204.01万元，主要用于：行政运行。

2.201（类）29（款）02（项）2024年预算数为80万元，主要用于一般行政管理事务。

3.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为1.77万元，主要用于上年结转省级资金下达大学生西部志愿者工作补贴。

4.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为22.97万元，

主要用于：行政事业单位养老保险支出。

5.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为7.89万元，

主要用于：公益性岗位补贴。

6.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为0.9万元，

主要用于：遗属生活补助。

7.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.91万元，

主要用于：其他社会保障和支出。

8.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为8.74万元，

主要用于：行政事业单位医疗保险支出。

9.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为17.23万元，

主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

共青团仁寿县委2024年一般公共预算基本支出262.65万元，其中：人员经费207.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费55.53万元，主要包括：水费0.2万元，电费5万元，邮电费3.5万元，物业管理费4万元，差旅费6万元，租赁费1万元，公务接待费0.6万元，工会经费7.03万元，其他交通费用8.5万元，其他商品和服务支出11.7万元，其他对个人和家庭的补助5万元，办公设备购置3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

共青团仁寿县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年共青团仁寿县委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年增加0.03万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

共青团仁寿县委无公务用车。

共青团仁寿县委2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

共青团仁寿县委2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

共青团仁寿县委2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，共青团仁寿县委机关1家行政单位以及仁寿县青少年宫1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.53万元，比2023年预算增加0.2万元，上升0.36%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年计划采购3万元，主要包括电脑采购，用于信创和机关日常办公。

（三）国有资产占用情况

共青团仁寿县委无公务用车

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，共青团仁寿县委实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金135.53万元。其中公务交通补贴涉及预算资金4.5万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金14万元，工会经费涉及预算资金2.03万元，共青团及青少年宫工作经费涉及预算资金50万元，定额公用经费涉及预算资金35万元。（详见附件（十四）《项目绩效目标表》）。

2.2024年度，共青团仁寿县委共预算资金342.65万元，总体目标是认真贯彻落实中央、省委、市委、县委和团中央、团省委、团市委决策部署，围绕中心服务大局，全力推进青少年发展、深化青年志愿服务，基层团组织建设等工作，力争各项工作再上台阶。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》