眉山天府新区视高小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。。
（二）2024年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、部门预算单位构成
眉山天府新区视高小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。
人员共计115人，事业人员70人。其他人员共计45人，其中退休人员27人，离养民师3人，遗属1人，校医辅助岗位1人，临聘人员13人。
三、收支预算说明
眉山天府新区视高小学所有收入和支出均纳入单位预算管理，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：小学教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区视高小学2024年收支总预算919.16万元,比2023年收支预算总数增加119.39万元，主要原因是增加了3名事业人员和2024年社保基数增加。
（一）收入预算
眉山天府新区视高小学2024年收入预算为919.16元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区视高小学2024年支出预算919.16万元，其中：基本支出919.16万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
（一）收入预算
眉山天府新区视高小学2024年财政拨款收支总预算为919.16万元，比2023年财政拨款收支总预算增加119.39万元，主要原因是增加了3名事业人员和2024年社保基数增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出628.56万元，社会保障就业支出140.43万元，卫生健康支出57.92万元，住房保障支出92.25万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区视高小学2024年一般公共预算拨款收入919.16万元，比2023年增加119.39万元，主要原因是增加了3名事业人员和2024年社保基数增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出628.56万元，占68%；社会保险和就业支出140.43万元，占15%；卫生健康支出57.92万元，占6%；住房保障支出92.25万元，占10%。
具体情况为：
1. 205（类）02（款）02（项）2024年预算数为628.56万元，主要用于：小学教育。
2. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为91.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 208（类）05（款）06（项）2023年预算数为48.45万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为36.13万元，主要用于：事业单位医疗。
5. 210（类）11（款）03（项）2023年预算数为21.79万元，主要用于：公务员医疗补助。
6. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为92.25万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区视高小学2024年一般公共预算基本支出919.16万元，其中：人员经费887.36万元，主要包括：基本工资369.1万元、津贴补贴18.7万元、绩效工资187.05万元、 机关事业单位基本养老保险缴费91.98万元、 职业年金缴费48.45万元、职工基本医疗保险缴费36.13万元、 公务员医疗补助缴费21.79万元、 其他社会保障缴费5.44万元、离养民师费15.45万元、住房公积金92.25万元、对个人和家庭的补助1.03万元等支出。公用经费31.79万元，主要包括：工会经费7.24万元，福利费12.92万元，其他商品和服务支出11.63万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区视高小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
公务经费比2023年减少0万元。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
眉山天府新区视高小学2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区视高小学2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区视高小学2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，眉山天府新区视高小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是眉山天府新区视高小学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区视高小学2024年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，眉山天府新区视高小学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金31.79万元。详见附件（6）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位实行绩效管理的项目共预算资金31.79万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。详见附件（6）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）……
（七）……
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
