2023年度
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校是一所公办九年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1208.61万元。与2022年相比，收、支总计各增加69万元，增长6.05%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1208.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1208.61万元，其中：基本支出1208.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1208.61万元。与2022年相比，财政拨款 收、支总计各增加69万元，增长6.05%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1208.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69万元，增长6.05%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1208.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占**%；教育支出872.42万元，占72.18%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出187.58万元，占15.52%；卫生健康支出58.03万元，占4.8%；住房保障支出90.58万元，占7.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1208.61，完成预算100%。其中：
1. 教育205（类）02（款）01（项）: 学前教育支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育205（类）02（款）02（项）: 小学教育支出决算为349.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育205（类）02（款）03（项）: 初中教育支出决算为511.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 事业单位离退休费支出决算为50.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．社会保障和就业208（类）05（款）支出05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为97.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 机关事业单位职业年金缴费支出决算为32.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 死亡抚恤支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 其他社会保障和就业支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗支出决算为58.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金支出决算为90.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1208.61万元，其中：
人员经费1142.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.48万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，眉山市仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，眉山市仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、义务教育学校公用经费、公办幼儿园保教费征收工作经费、教育质量考核奖4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
一、仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校2023年预算项目支出绩效自评表
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障教育教学正常运转，进一步改善教学条件。提高社会和家长的满意度。 |
严格按照学前教育阶段公用经费使用范围规范使用，保证了教育、教学正常秩序，稳步提升了教育质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学校经费使用原则，合规合法使用了公用经费，经费主要使用在了办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费等几方面，保证了正常的教育教学秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了家长和社会的一致好评。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展幼儿教师教研培训 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
受益学生数 |
≥ |
51 |
人数 |
41 |
20 |
16 |
招生人数小于毕业人数 |
受益教师数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师、学生受益人均成本 |
＝ |
55 |
元/人年 |
55 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分96分，资金使用规范，保障了教育教学工作的正常运转，绩效目标完成。 |
存在问题 |
幼儿学生持续减少。 |
改进措施 |
提高教师的业务、服务水平，进一步改善办学条件，加大宣传力度。 |
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：汤勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转，改善教学条件，提高社会满意度。 |
严格按照义务教育阶段公用经费使用范围规范使用，保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
42.47 |
42.47 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.47 |
42.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学、教研培训 |
＝ |
150 |
人次 |
150 |
10 |
10 |
|
受益学生数 |
≥ |
456 |
人数 |
363 |
20 |
16 |
招收学生少，毕业学生多。 |
受益教师人数 |
≥ |
71 |
人数 |
69 |
20 |
19 |
教师流动。 |
时效指标 |
资金使用期限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分95分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教育教学质量获同级同类学校二等奖，受到师生、家长和社会的好评。 |
存在问题 |
农村学校学生人数减少速度快，考调教师进城造成未完成绩效指标。 |
改进措施 |
加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，进一步加大学校的宣传力度。 |
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：汤勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转，逐步改善办学条件，提高办学水平；提高社会满意度。 |
严格按照学前教育、义务教育阶段公用经费使用范围规范使用，保证了教育、教学正常秩序，稳步提升了教育质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.02 |
9.02 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.02 |
9.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展教研培训 |
＝ |
120 |
人次 |
120 |
10 |
10 |
|
受益教师人数 |
≥ |
71 |
人数 |
69 |
20 |
19 |
教师 流动 |
受益学生人数 |
≥ |
456 |
人数 |
404 |
20 |
18 |
招收学生少，毕业学生多。 |
时效指标 |
资金使用期限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分97分，资金使用合理，进一步改善了办学条件，受到师生、家长和社会的好评。 |
存在问题 |
农村学校学生人数减少速度快，考调教师进城造成未完成绩效指标。 |
改进措施 |
加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，进一步加大学校的宣传力度，进一步搞好师生活动，以活动促宣传。 |
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：汤勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格按照学校制定的考核细则考核发放，调动了教师的工作积极性，学校教育教学质量显著提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
73.90 |
73.90 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
73.90 |
73.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
78 |
人 |
78 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障教育稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教育质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
94 |
% |
90 |
10 |
8 |
考核差距大，对新接班教师考核一刀切。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
739000 |
元 |
739000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分98分，项目指标明确、合理，资金保障到位及时，按计划使用，学校组织管理有效，绩效目标良好，基本实现多劳多得、优绩优酬。 |
存在问题 |
考核方案不够细化，具体情况针对性不强。 |
改进措施 |
对自评中发现的问题，进一步优化教育教学质量奖考核细则，更好地调动教师的积极性。 |
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：汤勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
