根据县委统一部署，2023年9月21日至10月20日，县委第三巡察组对县医疗保障局党组开展了巡察。2024年2月28日，巡察组向局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、组织落实整改情况

（一）组织领导方面

局党组高度重视，态度鲜明，诚恳接受并全面认领县委第三巡察组反馈的意见。专门安排学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话和指示批示精神，切实增强整改巡察反馈问题的思想自觉。第一时间召开专题党组会议，认真领会学习县委第三巡察组巡察县医疗保障局党组情况反馈会精神及相关整改要求，研究整改落实措施和步骤，并召开巡察整改动员部署会议，对巡察反馈意见整改工作进行动员安排、统筹部署。成立以局党组书记陈进同志任组长，班子成员、股室负责人为组员的整改工作领导小组，领导小组办公室设在局内审股，形成上下联动、全员参与的工作机制，层层落实整改责任，切实把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，全面保障巡察反馈意见整改工作取得实质性成效。按照县委巡察统一部署，于7月30日召开巡察整改专题民主生活会，局党组班子围绕巡察反馈意见，深入开展批评和自我批评，切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，从思想认识、工作作风、制度建设、纪律规矩等方面深挖问题根源、制定措施，为巡察反馈问题全面整改奠定了坚实基础。

（二）责任落实方面

局党组始终把巡察整改落实作为重要工作任务来抓，切实落实整改主体责任，对照问题清单，制定了《中共仁寿县医疗保障局党组关于县委第三巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，逐项明确责任领导、责任股室及整改时限。针对县委第三巡察组反馈的三大方面33个问题，班子成员及各股室负责人主动认领，逐条对照检查、深刻剖析根源、逐项研究整改。做到每个问题都有具体整改措施，每项整改措施都扎实有效。

（三）监督检查方面

建立巡察整改工作督办机制，巡察整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，对照问题清单，分门别类对整改任务、责任、时限提出具体整改要求，并对整改落实情况加强跟踪督查、问责问效。局党组将巡察反馈问题整改与推进党风廉政建设、行风建设有机结合起来，融入日常、抓在经常，定期听取整改工作汇报，了解整改情况，研究解决问题。集中整改期间，局党组召开会议听取巡察整改工作汇报和部署推进、协调督办重要事项共6次。在整改中，局党组发挥了把方向、谋大局、管全程、促落实的重要作用，有效保证了整改进度和质量。

二、集中整改期内已完成整改情况

（一）党中央各项决策部署在基层的落实情况方面

1.针对“学习行业系统相关文件精神不到位”的问题

整改情况：

（1）严格执行《仁寿县医疗保障局公文处理制度》。按照公文签收、登记、拟办、批办、分发、承办、传阅、催办、归档等9个程序办理文件。

（2）对办公室人员开展业务培训。加强办公室文件运转管理，对习近平总书记最新指示批示精神、上级各类重要会议和文件精神，行业系统相关文件精神等，结合实际通过微信群、短信等方式做到会议要求不过夜，文件精神即收即传达，对上级重要文件要求原则上于5个工作日内在局党组会上传达学习，并认真贯彻执行。

（3）已在2023年11月24日召开的职工大会上向全体职工传达学习《主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议》《看望参加政协会议的医药卫生教育界委员》；已在2024年3月22日召开的职工大会上向全体职工传达学习《足球即时比分印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》《足球即时比分加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》，统一思想，形成共识。

整改进度：第1、2项于2024年3月已经整改完成并长期坚持；第3项于2024年3月已经整改完成。

2.针对“对党的二十大精神宣讲不到位”的问题

整改情况：

（1）组织召开党组会、支委会、党员大会和党小组会再次学习贯彻党的二十大精神，确保入脑入心。

（2）成立宣讲团，持续性开展党的二十大精神宣讲活动。3月15日宣讲团成员向欣同志带队到帮扶村（新店镇福堂社区）开展学习贯彻党的二十大精神“向阳而声”宣讲活动；6月28日宣讲团成员分别到帮扶村（新店镇福堂村、新店镇新店社区、板桥镇朱家村）开展学习贯彻省委十二届五次全会精神“向阳而声”宣讲活动。

（3）拍摄《向阳而声，向“新”而行》宣讲视频，结合医疗保障工作实际，重点围绕群众最关心关注的居民医保缴费政策及医疗保障待遇相关政策、医疗保障助力全面推进乡村振兴举措等方面内容进行深入解读。

整改进度：第1、2项于2024年6月已经整改完成并长期坚持；第3项于2024年6月已经整改完成。

3.针对“未完成参保扩面任务”的问题

整改情况：

（1）及时组织召开全县城乡居民基本医疗保险参保动员工作会议，全面部署城乡居民基本医疗保险参保工作，成立领导小组，明确目标任务，细化责任分工，形成政府主导，税务征收，乡镇街道、村居联动，职能部门协作的征缴工作格局。

（2）充分利用线上线下宣传途径，结合“眉山智慧医保”微信公众号、“大美仁寿”APP等官方平台、村社网格居民微信群、医保政策面对面宣传活动、张贴宣传海报、发放宣传资料等途径，全方位、多角度宣传城乡居民医保筹资标准新变化、医保报销政策新变化、职工医保门诊共济新变化和医疗救助政策新变化，营造全民参保的良好氛围，提升群众参保积极性。

（3）严格执行特殊人群分类资助参保政策，缓解困难人群的缴费压力。与县乡村振兴、民政等部门建立数据动态调整和共享机制，健全农村低收入人口参保台账，精准锁定应参保人员；与税务部门建立数据核对机制，对税务已缴费人员名单、各部门应参保人员名单、医保系统数据人员名单进行筛查比对，及时将未参保缴费人员信息下发乡镇进行参保动员，精准催缴。

（4）建立领导班子成员分片联系乡镇（街道）征缴工作制度，集中征缴期内班子成员多次到联系乡镇（街道）开展督导调研，重点了解各乡镇（街道）医保征缴进度和特殊人群参保缴费情况，梳理征缴工作中存在的困难和问题，现场答疑解惑，极大地调动各乡镇（街道）对参保工作的积极性，确保如期完成目标任务。

（5）2023年城乡居民基本医保参保859323人，完成市定参保率100.03%。截至目前，2024年城乡居民基本医保参保839854人，完成市定参保率98.98%。

整改进度：以上5项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

4.针对“医疗物资紧急采购工作开展不规范”的问题

整改情况：

（1）建立完善新冠疫情防护物资应急采购内控制度，进一步强化对物资采购的监督管理。

（2）严把质量关，安排专人，加强对采购物资的价格、质量全过程监管。

（3）常态化开展对现有库存物资的定期盘存，按照县疫情指挥部的要求，定期对现有物资进行轮换储备，及时发放相关物资到医疗机构使用。

整改进度：第1项于2024年4月已整改完成；第2、3项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

5.针对“对违规违约行为查处不严”的问题

整改情况：

（1）严格按照《眉山市医疗保障局关于在医保基金监管领域开展标准化建设的通知》要求，执行处理裁量标准化。

（2）组织监督执法相关工作人员认真学习《成德眉资医疗保障定点医疗机构服务协议》最新要求，熟练掌握定点医疗机构违约情形及违约责任判定标准。

（3）针对本级稽核检查以及省级飞检、市级专项检查等过程中，查实的定点医疗机构的违约行为，严格按照协议条款进行处理。

整改进度：以上3项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

6.针对“内审工作落实不到位”的问题

整改情况：

（1）修改完善内控制度，制定《仁寿县医疗保障局内部控制手册》《仁寿县医疗保障局内部审计指南》，进一步规范操作流程。

（2）制定2024年内控检查计划，于2024年3月12日印发《2024年城乡居民医保基金使用情况专项检查工作方案》，对异地就医手工报销城乡居民医保基金使用情况开展专项检查；6月印发了《仁寿县医疗保障局2024年度内部控制风险评估实施方案》，根据《方案》建立了《2024年度仁寿县医疗保障经办机构风险防控清单责任分工落实台账》，组织各股室填写《重点工作岗位职责自查表》经分管领导审核签字后交由内审股存档。

（3）已调整内审股负责人，充实内审人员1名，并通过参加“医保经办系统练兵比武比赛”、市局内审工作培训会等，加强内审人员医保专业知识培训。

（4）按照眉山市医疗保障局《关于开展审计反馈问题整改落实的通知》相关要求，我局对照《审计发现问题整改责任清单》，对涉及我县的4个问题逐一研究制定整改措施，逐项明确整改目标，责任股室和完成时限，实行台账式管理。市医保局下发的审计发现问题已全部整改到位。

整改进度：以上4项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

7.针对“行业领域监管有漏洞”的问题

整改情况：

（1）强化机构自查。2024年2月印发了《仁寿县医疗保障局关于定点医药机构开展医保基金使用情况集中自查自纠的通知》，下发了《省违法违规行为清单（2023版）》）、《常见违规违约行为清单》（共三批），引导定点医药机构对照清单开展自查自纠，对有需要的定点医药机构点对点现场督导。

（2）强化培训指导。2024年3月11日召开“2024年定点零售药店、诊所医保业务培训会”对定点零售药店、诊所基本医保政策、常见问题进行了解读和分析。2024年4月24日召开“2024年仁寿县医保基金监管警示教育会”，组织定点医药机构观看医疗保障基金监管警示教育片，签订《眉山市医保基金使用信用承诺书》；会上系统宣传解读相关法律法规和医保监管政策，通报典型案例、并对近期发现的多发违规违法行为进行讲解、分析。

（3）强化专项检查。2024年1-8月，开展职工门诊统筹、城乡居民医保基金使用情况、特殊门诊大数据疑点线索核查、定点零售药店、国家医保局下发性别限定疑点线索核查等专项检查，检查定点医药机构494家次，处理134家次，追回医保基金96.37万元，处违约金194.97万元，中止医保服务协议7家，移交行政执法1家。

（4）强化整改“回头看”。建立了定点医疗机构违规违约行为整改台账，将“回头看”行动融入日常基金监管工作，坚持即查即治、边查边治，整治整改一体推进。

整改进度：以上4项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

8.针对“便民服务不到位”的问题

整改情况：

（1）严格执行《仁寿县政务服务中心窗口和窗口工作人员考核办法》，加强医保服务大厅工作人员的日常工作监督管理。严格落实上下班打卡制度、请销假制度、规范着装，杜绝出现无故早退、迟到，怠工、慢工的现象。

（2）落实首问负责制，坚持“谁接待谁负责”原则。针对办事群众来电咨询、现场办理等，按照规定流程要求，及时进行办理、办结。自身无法办结处理的，及时将办事群众引导到能办理该项业务的工作人员处进行交接，坚决抵制“踢皮球”、“打太极”。

（3）定期开展业务培训和工作礼仪培训。组织医保窗口经办人员认真学习职工医保、城乡居民医保管理办法及经办规程、城乡居民医保参保组织工作方案等，提升业务经办人员的职业素养；开展工作礼仪培训，改进工作方法，以更专业的业务技能、更贴心的优质服务来接待办事群众，不断提高工作效率和群众办事体验感。2024年1-8月已开展三期业务及工作礼仪培训。

整改进度：以上3项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

9.针对“社会公众满意度持续走低”的问题

整改情况：

（1）制定《仁寿县医疗保障局聘用人员考核管理办法》，加强聘用人员的考核管理，提升工作质效，提升队伍形象，提升群众满意度。

（2）开展医保经办业务培训，不断提高办事效率，以崭新的面貌为群众服务，大大提高了群众的满意度。2024年1-8月已开展三期业务及工作礼仪培训。

（3）全面落实“好差评”制度，针对具体办理过程中出现的问题及时分析解剖、举一反三，切实改进，不断优化服务，提升社会公众满意度。在仁寿县政务服务中心调取办事群众“好差评”数据，数据显示医保窗口好评率100%。

整改进度：以上3项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

10.针对“医保政策宣传不到位”的问题

整改情况：

（1）在大美仁寿APP、眉山智慧医保公众号动态发布医保政策解读，并及时在平台回复医保政策咨询。

（2）在仁寿县政务服务中心及各定点医疗机构LED滚动展播医保政策宣传视频。

（3）拓展医保政策宣传新途径。为破解群众对医保政策“不知、不懂、不用”难题，拍摄医保政策宣传片，以群众喜闻乐见的形式组织开展“进社区”“进园区”“进企业”的“三进”医保政策宣传活动，面对面宣讲医保参保缴费标准、报销比例、医保关系转移接续、医保电子凭证、异地就医备案等，并结合医保基金监管集中宣传月、异地就医集中宣传月等活动，解读省市医保相关法律法规，打通医疗保障政策联系服务群众的“最后一公里”，切实做到惠企便民“零距离”。

整改进度：以上3项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

11.针对“落实意识形态工作主体责任有差距”的问题

整改情况：

（1）将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。2024年1月12日、3月4日、6月13日党组会专题研究本单位意识形态工作；6月13日召开意识形态分析研判工作会议，对全局意识形态工作形势、存在的舆情和问题隐患、今后的应对策略等情况进行科学研判。

（2）通过局党组会、党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等方式坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神。

（3）将“领导班子成员将落实意识形态工作责任制情况纳入民主生活会的剖析材料和述责述廉报告”相关规定向领导班子成员传达，并要求严格执行。在主题教育专题民主生活会、巡察整改专题民主生活会和2023年述责述廉中，领导班子成员已将落实意识形态工作责任制情况纳入民主生活会剖析材料和述责述廉报告。

整改进度：以上3项于2024年7月已整改完成并长期坚持。

（二）群众身边的腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面

12.针对“全面从严治党主体责任落实不到位”的问题

整改情况：

（1）严格执行“两个第一”制度，每月第一次党组会，第一个议题研究党建和党风廉政建设工作，班子成员每半年向党组汇报分管领域党风廉政建设情况，并做好会议记录和资料存档。

（2）进一步明确局党组主体责任，落实党组书记第一责任人职责，班子成员“一岗双责”要求。按照一把手负总责和分管领导各负其责的要求，制定《2024年度落实全面从严治党主体责任任务分工及责任清单》，并严格执行目标责任制和分工责任制。

（3）将党风廉政建设纳入仁寿县医疗保障局2024年重点工作任务，和基金监管、征缴、改革、服务等重点工作同部署、同落实、同检查、同考核。

整改进度：以上3项于2024年4月已整改完成并长期坚持。

13.针对“述责述廉流于形式”的问题

整改情况：

（1）针对巡察反馈的问题，多次在局党组会上要求本单位领导班子成员要引以为戒，务实开展谈心谈话，切忌空谈走形式，重点突出交流思想、收集意见和问题，认真做好该项工作。

（2）内审股对领导班子成员撰写的述责述廉报告、民主生活会对照检查材料等进行了严格把关，杜绝类似问题再次发生。

整改进度：以上2项于2024年7月已整改完成并长期坚持。

14.针对“以案促改作用发挥不够”的问题

整改情况：

（1）常态化组织召开警示教育大会，对全局干部职工进行了集体警示教育谈话，及时传达学习典型案例的通报，组织全局干部职工观看警示教育片，提升警示教育效果。组织干部职工集中观看《警钟?这样的结局，你想要吗？》《伸向社保资金的“黑手”》《官商之殇》《折戟沉“砂”》《戒鉴3》等警示教育片；组织全体党员干部、中层及以上干部到丹棱大雅堂、大化水利新村廉政家风教育基地开展廉政警示教育活动，对党员干部做到常打“预防针”、常吃“预防药”、常敲“警示钟”。

（2）已于2024年5月、6月两次从制度机制、岗位职责等方面开展廉政风险排查，制定防控措施，从源头上杜绝腐败问题的发生。局领导班子及所有股室共计53人结合岗位风险点梳理排查出风险隐患159条，形成排查台账，针对性提出切实可行的防控应对措施97条，进一步督促全体医保干部在“阳光下”履职。

（3）认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于党纪学习教育工作安排，以党规党纪学习教育为主线，通过理论学习中心组学习、党员集中学习、警示教育等多种形式，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。

（4）按照中央、省、市、县纪委关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，结合工作实际，梳理出涉及医保工作的乡村振兴、民生领域、安全生产、优化营商环境、基层医疗卫生、作风建设等6个整治重点，坚持“小切口、大深入”，持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

整改进度：以上4项于2024年8月已整改完成并长期坚持。

15.针对“账务处理不规范”的问题

整改情况年：

（1）立即开展清理。对城乡居民医疗保险支出账户2023年1月至2023年8月收到的各医疗机构存入的违约金939278.13元，于2023年10月31日转入仁寿县医疗保障事务中心收入账户，并于2023年10月31日上解到眉山市医疗保障局指定的财政专户。

（2）彻底纠正问题。各医疗机构自2023年11月起，违约金、自查违规费用等均存入指定收入账户，按程序上解。

（3）制定《财务内部控制考评制度》，通过内部考评，实现财务业务办理规范化、制度化，及时纠正和严肃查处业务办理环节的违规问题。

整改进度：第1、2项于2023年10月已整改完成；第3项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

16.针对“会计科目运用错误”的问题

整改情况：

（1）严格执行《基金财务会计制度》，规范财务管理。严格按照目前系统现有科目合理运用，准确罗列报销科目，避免因一体化系统指标科目限制而出现错误。

（2）加强财务人员业务培训学习，确保所有财务人员掌握正确的会计科目使用方法和要求。

（3）坚持按月进行检查监督，发现错误，及时进行纠正，调整相应的科目。

整改进度：第1、2项于2024年3月已整改完成；第3项于2024年4月已整改完成并长期坚持。

17.针对“支出凭证附件资料不齐”的问题

整改情况：

（1）针对每月电信业务费因办公座机费用不等，造成每月结算费用不等的情况，告知电信公司，每月结算时附相应的费用清单明细。

（2）针对支付远达公司保安及保洁服务费因服务协议是一年一签的情况，在每个季度转款时，将服务协议附在每次转款凭证里面。

（3）加强对财务人员的业务培训，增强责任意识，严格财务支出票据审核把关。严格财经纪律和财务管理规定，以点及面，防止此类问题再次发生。

（4）坚持按月进行检查监督，发现情况，及时完善相关佐证资料。

整改进度：第1、2项于2024年3月已整改完成，第3、4项于2024年4月已整改完成并长期坚持。

18.针对“附件资料结算单不是每次签字确认、无收货单”的问题

整改情况：

（1）进一步明确经办管理规程。经办人员在涉及收货工作时，及时签字确认，确保收货单上的信息与结算清单一致，确保费用真实性和准确性，对未签字确认的结算清单不予报销。对出现多次未签字确认的经办人员，进行问责和处理。

（2）自2023年9月起严格按照经办管理流程，调整经办人员为单位正式在编人员，督促经办人员收货时及时签字确认，并确保填写的信息真实、准确、完整。

（3）加大监督力度。由财务股负责，加大对报销整理单的审核力度，确保经办人员填写的信息真实、准确、完整。对填写不规范或信息不完整的报销整理单，及时更正或补充相关信息。

整改进度：第1、2项于2023年9月已整改完成；第3项于2024年4月已整改完成并长期坚持。

19.针对“会计基础工作需加强”的问题

整改情况：

（1）针对绩效工资凭证只附拨付明细表，未附花名册问题，下一步将完善表册，确保资料完整。针对退款科目列支，因退款是银行自动处理，一体化系统自动入账的问题，按照现有规范进行规避处置。针对代缴职工保险，分类代缴，存在时间差，同一付款回单含有多张凭证导致凭证装订较为混乱的问题，分别归类按序装订，确保规范管理。

（2）对财务人员开展常用经济业务的会计核算、会计基础知识及内部控制规范等相关知识培训，确保财务人员专业能力及综合素养得到全面提升。

整改进度：以上2项于2024年4月已整改完成并长期坚持。

20.针对“未附政府采购文件”的问题

整改情况：

（1）针对采购批复文件未附在支付凭证里面的问题，完善相关资料的归档管理。

（2）修订完善《财务管理制度》，制定《政府采购管理制度》，严格财经纪律和相关采购规定。

整改进度：第1项于2024年4月已整改完成；第2项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

21.针对“资产管理不规范”的问题

整改情况：

（1）完善热水器和燃气泄漏装置补录固定资产台账，严格规范资产管理。

（2）疫情防控物资，因医保局是代政府采购，所有物资采购后均发放到点位，督促相关单位登记固定资产台账。

（3）进一步健全资产管理制度。每年至少进行一次资产清查，账实差异按规定进行处理，财务与资产管理要做到账卡、账账、账实相符。

整改进度：第1、2项于2024年3月已整改完成；第3项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

22.针对“公务用车管理不到位”的问题

整改情况：

（1）加强公务用车管理。严格执行《公务用车使用管理制度》，规范租车程序，确保租车行为符合规定。股室因公申请用车先派公务用车，在公务用车不能保障公务出行的情况下，采用先申请后租车的办法，经单位主要领导同意后方可租用车辆。严格按照“一事一租”原则租用车辆，不得长期租用，不得租用超标车和豪华品牌车辆。

（2）建立公务用车台账和审批资料。自2023年9月起，对租用车辆进行登记，因公申请用车先派公务用车，在公务用车不能保障公务出行的情况下，采用先申请后租车的办法，经单位主要领导同意后租用车辆。建立公务用车台账，由局办公室收集用车审批资料并保存。

整改进度：以上2项于2023年9月已整改完成并长期坚持。

23.针对“项目支出不严谨”的问题

整改情况：

（1）强化采购管理。制定《政府采购管理制度》，严格执行《政府采购法实施条例》相关规定，按照规定程序和要求进行比选报价。

（2）强化合同管理。制定《合同管理制度》，按照公正、公平原则订立合同，并严格执行合同规定的条款，涉及资金拨付必须经集体研究后按程序进行拨付。

整改进度：以上2项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

24.针对“合同管理不到位”的问题

整改情况：

（1）针对两病筛查及城乡居民参保宣传短信服务费提前支付资金的问题，因短信费用是先付款购买条数，再根据需求按批次发放，所以一次性就按合同金额付款。下一步将积极协调相关单位完善合同条款，完善凭证附件的相关票据及会议纪要等资料。

（2）针对第一书记租房签订合同时间在租房后的问题，因房东原因合同签订滞后，造成时间上有差异，租房时间跟第一书记驻村时间一致。今后将严格审核票据及附件。

（3）定点医疗机构定点零售药店服务补充协议印刷费18080元，发票、合同、结算单及党组会议议定金额均为10800元，实际付款18080元，多付款7280元。经查实，是当月3日和14日凭证装订错误，已更正。

（4）其他相关附件及合同无公章和签字已整改，并对财务股负责人及具体经办人员进行批评教育。

（5）制定《合同管理制度》，加强对合同管理，在合同签订、执行、验收等环节，做到严肃认真规范，严格按照约定时间付款，做到不提前不拖欠。

（6）坚持按月进行检查监督，发现情况，及时纠正。通过内部考评，实现合同业务办理规范化、制度化，及时纠正和严肃查处合同业务办理环节的违规问题。

整改进度：第1、2、3项于2023年8月已整改完成；第4项于2024年6月已整改完成；第5、6项于2024年6月已整改完成并长期坚持。

（三）基层党组织建设情况方面

25.针对“党组议事决策不严谨”的问题

整改情况：

修订完善《重大事项集体研究决策制度》，自2023年9月起，严格执行《重大事项集体研究决策制度》，会前由办公室收集议题，议题汇报材料经分管领导签字确认后作为上会议题，会后形成党组会议纪要，经党组书记审定后存档备查。

整改进度：于2024年6月已整改完成并长期坚持。

26.针对“部分“三重一大”事项未经党组会研究”的问题

整改情况：

修订完善《重大事项集体研究决策制度》，自2023年9月起，严格执行《重大事项集体研究决策制度》和《财务管理制度》，公务开支，由经办人负责填报、股室负责人复核、分管领导审核后由局长、党组书记审批同意后报销，其中10000元以上项目和开支，都由财务股收集整理汇总后作为上会汇报议题，经局党组会研究决定报销。

整改进度：于2024年6月已整改完成并长期坚持。

27.针对“民主生活会没有按照规定开展”的问题

整改情况：

（1）加强学习，提高思想认识。开展党组理论学习中心组集中学习，班子成员认真学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，进一步提升党员领导干部民主生活会的思想自觉和行动自觉。

（2）高质量开好民主生活会。局党组聚焦民主生活会主题，分别召开了主题教育专题民主生活会、巡察整改专题民主生活会，会上严肃认真开展批评和自我批评，达到了增进团结、互帮互助的目的。

（3）班子成员剖析材料均由党组书记审阅把关，并交由县委主题教育办第六联络组、县委巡察工作领导小组审阅。

整改进度：以上3项于2024年7月已整改完成并长期坚持。

28.针对“班子成员未以党员身份参加党小组会议”的问题

整改情况：

（1）加强学习，提高思想认识。开展党组理论学习中心组集中学习，班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步提升党员领导干部双重组织生活的思想自觉和行动自觉。

（2）将党员领导干部以党员身份参加支部、党小组组织生活情况，纳入履职尽责考核和基层党建述职评议考核重要内容，严格执行。

（3）进一步明确党小组会议由党小组组长召集召开，规范组织生活会形式，确保高质高效。从2024年2月起，各党小组会议均由党小组组长召集召开。

整改进度：以上3项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

29.针对“工作计划落实不到位”的问题

整改情况：

（1）认真执行支部“三会一课”相关制度，严肃开展了支部党员大会、支部委员会、组织生活会、支部书记上党课、主题党日活动，并按要求规范填写“三会一课”记录。

（2）注重管理规范。完善并坚持“党建重点工作提醒”机制，对政治理论学习、“三会一课”等开展和落实情况进行规范和提醒，提升标准化、规范化意识。制定《支部落实情况登记表》，对每月、每季、每半年、全年需要落实的工作进行量化，推动制度落实。

（3）加强督促检查。对党支部“三会一课”落实情况进行经常性检查，杜绝落实制度不力、执行制度不严的情况出现。

整改进度：以上3项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

30.针对“主题党日活动没有按照制度执行”的问题

整改情况：

（1）已制定《中共仁寿县医疗保障局支部委员会2024年度主题党日活动年度计划方案》，并严格按照方案计划落实。

（2）党支部于每月5日开展主题党日活动，如遇节假日或者特殊情况，时间顺延至工作日开始的第二天，均在一周内完成。

（3）主题活动后做好了活动材料的归档。

整改进度：以上3项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

31.针对“党课未定期开展”的问题

整改情况：

（1）认真执行支部“三会一课”相关制度，严肃开展上党课活动，并按要求规范填写“三会一课”记录。

（2）2024年3月22日党组书记陈进以《巩固拓展主题教育成果 全面提升干部队伍能力素质 推动医保事业高质量发展再上新台阶》为题为全体党员干部上党课；2024年6月25日局党组成员、支部书记刘刚以《党纪学习教育专题党课》为题为全体党员干部上党课。

整改进度：以上2项于2024年3月已整改完成并长期坚持。

32.针对“党史学习教育开展不规范”的问题

整改情况：

（1）对2021年党史学习教育专题民主生活会整改情况进行复盘，对未整改落实的立行立改。通过整改，严格按上级文件精神开展组织生活，确保每个环节不走样，党内政治生活不走过场，党内政治生活得到进一步规范。

（2）2024年4月3日党组会上部署，持续拓展主题教育成果，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，党组班子成员结合各自分管工作，精心选择党课主题，认真撰写党课讲稿，到分管领域讲授专题党课，党课完成后及时将党课资料交至内审股存档。4—6月党组班子成员分别到各自股份股室讲授专题党课。

（3）为扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，切实提升帮扶工作质效，结合推广“四下基层”工作法的要求，县医疗保障局党组书记陈进到帮扶联系的板桥镇朱家村为村委会班子成员宣讲《以学增智强本领，知行合一求实效，锻造高素质高水平为民服务队伍》为题的党课。

整改进度：以上3项于2024年6月已整改完成。

33.针对“谈心谈话不规范”的问题

整改情况：

（1）制定谈心谈话全覆盖实施方案，进一步明确谈心谈话要求，细化工作流程，规范实施。采取集体谈和个别谈，普通谈与重点谈等方式深入开展谈心谈话工作，确保真谈实谈，务求实际效果。

（2）领导干部带头落实谈心谈话制度，自觉把谈心谈话作为干部队伍建设的重要内容，扎实推进干部谈心谈话工作常态化。1月、5月，党组书记与班子成员、各分管领导与股室负责人开展2轮次谈心谈话，通过谈心谈话，掌握干部职工思想动态，及时查找和解决问题。

（3）加强监督检查，确保谈心谈话制度真正得到落实。对在监督检查过程中发现的责任不落实、工作不力，以形式主义、官僚主义对待谈心谈话的，批评教育、追责问责。

整改进度：第1项于2024年3月已整改完成，第2、3项于2024年5月已整改完成并长期坚持。

三、运用巡察成果“推动改革、促进发展”情况

局党组高度重视巡察反馈意见，结合整改建议认真完成整改工作，通过坚持问题导向、群众导向，落实整改任务，进一步强化主体责任、理清工作思路、查摆解决问题，为我局推进医疗保障工作高质量发展指明了前进方向。

整改“学习贯彻上级精神不深入”问题，助推我局强化政治机关建设，增强纪律规矩意识。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，夯实理论基础，筑牢政治根基。整改“重要工作落实不到位”问题，制定了《仁寿县医疗保障局2024年重点工作任务》，将加强党的建设、全面完成参保任务、优化提升经办服务水平、强化基金监管等纳入重点工作任务，以稳中求进、规范管理、提升服务、防范风险为总基调，推进全县医保事业高质量发展。整改“党组议事决策不严谨”问题，修订完善《重大事项集体研究决策制度》，细化了重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等主要内容，规范了“三重一大”决策原则、决策事项和决策程序，并对监督检查和责任追究作出了具体要求。整改“医疗物资紧急采购工作开展不规范”问题，建立《新冠肺炎疫情防护物资应急采购内控制度》，进一步强化对物资采购的监督管理。整改“内审工作落实不到位”问题，制定了《仁寿县医疗保障局内部控制手册》，修改完善了13项内控制度和41项业务运行控制规程；制定《仁寿县医疗保障局内部审计指南》《仁寿县医疗保障局聘用人员考核管理办法》《仁寿县医疗保障局2024年内部控制风险评估实施方案》，有力推动医疗保障各项工作规范运行、健康发展。整改“未附政府采购文件”问题，制定《政府采购管理制度》，进一步严明财经纪律和相关采购规定，夯实了主体责任，明确了相关科室的全程指导、监督职责。整改“合同管理不到位”问题，制定《合同管理制度》，加强对合同管理，在合同签订、执行、验收等环节，做到严肃认真规范，严格按照约定时间付款，做到不提前不拖欠。

四、巩固和深化巡察整改的工作打算

局党组聚焦巡察反馈意见，较真碰硬地开展巡察整改工作，取得阶段性成效，下一步我局将围绕县委巡察相关要求，不断健全工作机制、扛牢政治责任、巩固整改成效，持续推进巡察整改走深走实，办好民生大事和惠民实事，奋力推进医保工作高质量发展。

（一）坚持党的领导，不断提高政治觉悟。

一是认真贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省委、市委、县委的决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，始终坚持党的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持党组统一领导，严格履行党组主体责任，严格执行党组议事决策制度，全面落实“一岗双责”；坚持党政齐抓共管，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则，层层压实责任。三是加强领导班子能力建设，提升党性修养和理论知识水平，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）落实全面从严治党，强化党风廉政建设。

一是全面推进党的建设，切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于各项工作始终。二是聚焦全面从严治党的要求，强化政治建设，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是持续深化干部队伍作风建设，加强制度约束、规范权力运行、强化内部监督，严格落实中央八项规定精神，持续推进纠“四风”、树新风，持续推动作风转变，全力营造风清气正的政治生态。四是强化权力制约和监督机制，加强日常监督管理，做到苗头性问题早发现、早提醒、早纠正；严格执行“三重一大”制度，切实提升决策的科学性、合理性、可操作性。

（三）健全长效机制，切实巩固整改成效。

一是针对巡察反馈的问题，坚持劲头不松、力度不减、标准不降的原则，扎实有效地推进整改工作，做到巡察整改零遗漏、全覆盖。二是以此次巡察整改为契机，倒查制度缺陷，补短板、堵漏洞，加强制度建设；完善制度运行机制，充分发挥制度约束力，规范工作标准和职业言行。三是健全跟踪问责机制，定期梳理廉政风险点，对存在风险点的科室和岗位，强化监督管理，严肃问责整改，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的廉政机制，防止问题反弹。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：028-36286568；邮政地址：四川省眉山市仁寿县仁寿大道二段45号；电子邮箱：309425045@qq.com。

 

 

 

中共仁寿县医疗保障局党组

2024年11月21日