2021年度
仁寿县委统战部决算
目录
公开时间：2022年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.引领各界人士庆祝建党100周年。一是组织县工商联、县知联会和县新联会前往赤水、裸伊谷统战群团基地和黑龙滩纪念馆开展党史学习教育2次。二是组织全县统一战线代表人士召开“同心大讲堂”、庆祝建党100周年座谈会等，共计110余人次参加。三是组织“丹青赞盛世”书画展，征得全县广大统一战线成员书画150余幅，从不同角度回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程。
2.凝心聚力强化党对统战工作的领导。一是召开县委统一战线工作领导小组会议、县委民族宗教工作领导小组会议、县委对台工作领导小组会议，推动形成党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。二是建立健全统战工作目标管理责任体系，并作为工作目标绩效考核重要内容，确保各项制度落地落实。
3.搭建平台凝聚民营经济向心力。一是坚持党建带会建，在县属5个行业商会建立党组织，实现党建工作商会全覆盖。二是大力组建异地商会，在成都市天府新区、重庆市渝北区组建仁寿商会，为全县招商引资搭建了新平台。三是积极协调县建行今年累计向民企发放贷款31195万元；县农商行为县建材装饰行业商会授信7500万元，发放信用贷款450余万元。组织引导11家涉农会员企业和眉山浙江商会、成都天府新区仁寿商会结对联系帮扶16个村，累计投入2100余万元。
4.精准发力加强党外干部队伍建设。一是2021年市委、县委新提拔党外副县职领导2人、交流2人，党外副科职领导11人。截至目前全县现有党外领导干部35人，其中副县5人，正科2人，副科28人。二是2021年市、县人大、政协换届，仁寿县市人大代表中党外41人、市政协委员中党外13人；仁寿县人大代表中党外164人，县政协委员中党外202人，达到相应比例。三是选派党外中青干部9人参加党校中青干部培训班。
5.依法管理坚持宗教中国化方向。一是建立23个宗教场所土地、房产、人员等基本信息档案库；建成报恩寺和金泉宫等5处宗教中国化市级示范场所候选场所。二是组织宗教教职人员集中教育培训3次，宣传党的宗教政策、《四川省宗教事务条例》和疫情防控知识。三是宗教场所疫情防控常态化开展，疫情防控督查90余次。
6.和谐共荣铸牢中华民族共同体意识。一是依托县二职中“仁寿县民族团结进步示范基地”举办民族团结讲座4期，举办庆祝中国共产党成立100周年主题活动。二是推荐文林街道金马社区等5处场所争创市级民族团结示范区示范单位，县二职中争创市级民族团结教育示范基地。三是引导建成金马社区民族团结进步场所“杨嬢嬢工作室”和民族团结文化长廊；建成汇金天地小区“汇金同心”阵地。
7.倾情倾力服务港澳台侨。一是开展侨台情全面普查，对涉侨台重点人员进行走访慰问，对涉侨台企业进行走访调研。二是与县防疫指挥部、县卫健局协调，为境外、港澳侨台人员设置专门的防疫接种点。三是邀请全国台企联常务副会长、成都市台协会会长高锦乐一行莅仁考察汪洋经济园区，进行经济文化交流和投资洽谈考察。四是为涉侨项目四川美加蓉祥电子信息科技产业园做好服务保障，协调解决子女就学等问题。
8.激活统战成员活力服务乡村振兴。一是依托茶灵谷“四新”人士乡村振兴示范基地，抓好“四新”人士团结引领工作，引导统一战线助力乡村振兴。二是依托裸伊谷统战群团“同心圆”基地，引导工商资本推动农村一三产业融合发展。三是深入开展“百企联百村共走振兴路”行动，现已成功组织11个企业参与“百企联百村共走振兴路”企村结对共建，已重点打造2个示范村。
9.严肃纪律全面完成代表人士政治安排。一是政协人事安排方案和政协委员建议人选名单等，均与县政协党组、县委组织部协商一致后呈县委审定。二是严格按照《政协仁寿县第十一届委员会人事安排工作方案》要求，确保中央、省、市相关政策落实到位。三是严格按照程序，开展县人大代表、县政协委员的酝酿、推荐、考察和民主协商等工作，确保换届工作顺利开展。
二、机构设置
县委统战部下设办公室、民族宗教股、综合业务股3个内设股室，所属股级公益一类事业单位1个（县爱国宗教团体服务中心）。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计473.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加58.12万元，增长14%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计473.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计473.83万元，其中：基本支出267.9万元，占56.5%；项目支出205.93万元，占43.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计473.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加58.12万元，增长14%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出473.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.12万元，增长14%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出473.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.16万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出15.85万元，占3.3%；卫生健康支出9.8万元，占2.1%；住房保障支出25.02万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为473.83，完成预算100%。其中：
一般公共服务201（类）民族事务23（款）其他民族事务支出99（项）: 支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：支出决算为217.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）：支出决算为82.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）其他统战事务支出99（项）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出267.15万元，其中：
人员经费228.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降6%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，县外单位来仁交流学习次数减少。
其中：国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：接待市民宗局检查民族事业发展项目，金额0.1万元；接待市民宗局检查疫情防控工作，金额0.1万元；接待市委统战部督察工作，金额0.1万元；接待全国台企联常务副会长来仁投资洽谈，金额0.1万元；接待青神县委统战部考察宗教中国化工作，金额0.2万元；接待市委统战部调研宗教场所安全生产工作，金额0.1万元；接待市委统战部慰问黄埔同学工作，金额0.1万元；接待眉山天府新区赴仁交流学习工作，金额0.2万元；接待市人大调研民族团结进步创建工作，金额0.2万元；接待丹棱县参观学习仁寿民族团结工作，金额0.1万元；接待彭山区、阆中市、县关工委调研仁寿宗教工作，金额0.3万元；接待关工委调研裸伊谷基地工作，金额0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共仁寿县委统战部机关运行经费支出38.92万元，比2020年增加2.22万元，增长6.5%。主要原因是统战部2020年下半年新进2名事业人员。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共仁寿县委统战部政府采购支出总额0万元，，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共仁寿县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对专项业务费、非公经济第一综合党委工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，其中6个项目为运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年县委统战部部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）民族事务23（款）其他民族事务支出99（项）指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
10.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）指反映用于宗教事务方面的支出。
12.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
15.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）重住房公积金01（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共仁寿县委统战部
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委统战部下设办公室、民族宗教股、综合业务股3个内设股室，所属股级公益一类事业单位1个（县爱国宗教团体服务中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。县委统战部共有编制14名，其中行政9名，参公0名，事业5名。实有人员12名，其中：公务员10名，工勤0名，参公人员0名，事业人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计473.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.83万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计473.83万元，其中：基本支出267.9万元，占56.5%；项目支出205.93万元，占43.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。一是预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。二是预算编制情况及三公经费预算情况在规定的时间内报股室和领导审批，并在县政府信息网站上进行了公开。
（二）结果应用情况。2020年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.1分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在问题。部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
（三）改进建议。进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：办公场所维修和办公设施购置项目
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
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实施单位 |
县委统战部 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
70 |
执行数： |
70 |
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其中： 财政拨款 |
70 |
其中： 财政拨款 |
70 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成办公场所维修改造，保障正常办公使用 |
已完成改造，投入使用 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
|
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按时投入使用率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
|
|
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
|
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
办公楼持续使用率 |
≥95% |
100% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
使用人员满意度 |
≥95% |
98% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
