2021年度
仁寿县人大常委会办公室决算
目录
公开时间：2022年11月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
突出政治引领，把准人大工作方向。牢牢把握人大是党领导下的政治机关定位，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持和加强党的全面领导，严格执行请示报告制度，坚决做到重大事项向县委请示、重要会议向县委报告、重点工作请县委支持。
在乡（镇）、村（社区）换届工作中，县人大常委会机关30余名科级以上干部担任指导组组长、副组长，参与指导村（社区）两委、乡镇领导班子换届工作，助推村（社区）两委、乡镇领导班子换届工作圆满完成。坚持党管干部和人大依法任免相统一，依法行使人事任免权，全年共任免国家机关工作人员77人次，圆满实现县委人事安排。常委会领导常态化督导分管乡镇环境保护、安全生产、信访稳定、疫情防控等重点工作，切实履行分管乡镇职责，推动乡镇工作有效开展。
强化政治担当，聚焦全县中心工作。高质量完成县乡人大换届选举工作，依法选举产生新一届乡镇人大代表2097名、县人大代表442名。成功召开县第十九届人大一次会议，依法选举产生新一届县人大常委会班子，县人民政府班子，县监察委员会主任，县人民法院院长，县人民检察院检察长和市五届人大代表。常委会领导牵头负责百强县创建和对上争取工作，多次带队到省发改委、省财政厅等上级部门对接争取，定期研究创建工作，有力促成我县成功评为全省县域经济发展进步县。积极助推重大项目有序实施，常委会领导坚持以问题为导向，及时协调推动解决问题，有力推动牵头联系的栖西里、垃圾焚烧发电、眉山仁寿万达广场等20余个重点项目顺利实施。
县人大常委会始终坚持充分发挥人大职能作用，助力“双强县”建设。
听取审议上半年国民经济和社会发展执行情况报告，助推经济社会高质量发展。听取审议国有资产管理情况综合报告，推动国有资产保值增值。
听取审议2020年度预算执行情况和其他财政收支审计工作报告，审查批准2020年财政决算，审查2021年财政收支预算调整方案并作出调整决定，不断强化预算监督刚性，推动落实预算绩效管理。听取审议2020年审计查出问题整改情况报告，进一步深化重点领域审计整改落实情况监督。充分发挥预算联网监督平台作用，发出预警通报16份，预算审查监督时效性和有效性进一步提升。
调研法治政府建设、综合行政执法改革工作情况，推动政府依法行政，严格规范公正文明执法。聚焦全民普法，调研《民法典》宣传贯彻情况，营造尊法、学法、守法、用法的社会氛围。深化司法监督，调研法院、检察院工作开展情况，促进法检两院公正司法。加强备案审查工作，专题听取备案审查工作报告，聘请第三方法律顾问参与审查，全年共备案审查规范性文件10份。配合省市人大做好《中华人民共和国社区矫正法》等法律法规实施情况检查监督工作，推动相关法律法规在我县有效贯彻实施。
县人大常委会坚持以人民为中心，围绕群众关注关切，依法票决产生县乡民生实事项目71件，除1个项目作部分调整外，其余民生实事项目全部办成。围绕养老服务、医疗保障、学前教育、就业服务等民生事项开展调研视察，推动补齐民生短板，为群众幸福生活加码。
抓住关键节点，在2021年春节前依法作出《关于进一步加强农民工工资支付保障的决定》，切实推动维护农民工合法权益。调研疫情防控和社区卫生院建设工作，助力全县公共卫生服务能力提升。调研退役军人服务保障工作，提出规范完善县乡村三级退役军人事务工作制度等建议，推动退役军人服务保障体系建设。调研家政服务业发展情况，助推全县家政服务业提质扩容。检查《仁寿县人大常委会关于进一步加强未成年人关爱保护工作的决定》实施情况，推动建立未成年人保护长效机制。
调研生态环保工作，推动履行生态环保责任，科学落实防治措施，有力推动问题整改。
组织代表和人大干部参加专题培训112人次，提高代表和人大干部履职能力。健全常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度。邀请代表列席常委会会议、参与常委会组织的调研视察等活动，畅通代表知情知政渠道。
采取常委会领导重点督办、重点领域专题督办、委室跟踪督办等措施，增强代表建议办理实效。县十八届人大八次会议期间代表提出的136件建议办理，满意率100%，办成率89.7%。
二、机构设置
据仁委办〔2019〕33号文件通知，县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入人大常委会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1036.03万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.87万元，下降1.9%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1036.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1036.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1036.03万元，其中：基本支出727.98万元，占70.3%；项目支出308.05万元，占29.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1036.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.87万元，下降1.9%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1036.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.87万元，下降1.9%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1036.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出911.03万元，占87.93%；社会保障和就业（类）支出29.94万元，占2.89%；卫生健康支出19.44万元，占1.88%；住房保障支出75.62万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1036.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为602.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为209.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）:支出决算为68.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为29.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为19.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为75.62万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出727.98万元，其中：
人员经费608.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算81.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及新冠病毒疫情，2021年公务接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.54万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.54万元，完成预算81.75%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降4%。主要原因是厉行节约以及新冠病毒疫情，2021年公务接待人次减少。
其中：
国内公务接待支出6.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出6.54万元，具体内容包括：省市人大及其他区县人大领导到仁寿考察学习接待支出，金额6.54万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县人大常委会机关运行经费支出119.79万元，比2020年增加3.43万元，增长2.9%。主要原因是2021年换届选举增加了运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县人大常委会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2021年度人大常委会办公室无预算绩效管理项目。《2021年仁寿县人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议(04）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督(06）：反映各级人大开展监督工作的支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县人大常委会办公室整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会
（二）机构职能。
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
2021年年末实有在职人员49名(工资关系在人大的21名，工资关系不在人大的28名)；其中：公务员47名，机关工勤2名；退休人员22名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1036.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1036.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1036.03万元，其中：基本支出727.98万元，占70.3%；项目支出308.05万元，占29.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年我办严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”。按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题
（二）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大办整体支出自评准确率较好，绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
（三）自评质量
县人大办整体运行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县人大办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（三）存在问题。
年初项目预算不够精细，存在新增项目和预算的情况
（四）改进建议。
1、综合协调各委室，统筹安排，对年初预算做科精细、安排，有利于工作的推进。
2、将预算编制和各委室工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
3、建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
