2022年度
仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会于2022年4月并入四川仁寿经济开发区管委会，故2022年汪洋园区重点工作在仁寿县经开区2022年部门决算公开编制说明中进行论述。
二、机构设置
仁寿县汪洋循环经济园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县汪洋循环经济园区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
根据《关于仁寿县汪洋循环经济园区党工委（管委会）有关机构编制事项的通知》（仁委编委﹝2021﹞9号）文件，仁寿县汪洋循环经济园区管委会于2022年4月合并到四川仁寿经济开发区管委会。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10227.78万元。与2021年相比，收入增加9573.83万元，收入增长1464%，支出增加9133.36万元，支出增长834.54%。主要变动原因是增加债券资金的收入和支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计10227.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.11万元，占1.83%；政府性基金预算财政拨款收入10040.67万元，占98.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计10227.78万元，其中：基本支出122.13万元，占1.19%；项目支出10105.65万元，占98.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计10227.78万元。与2021年相比，财政拨款收入增加9573.83万元，增长1464%；财政拨款支出增加9133.36万元，增长834.54%。主要变动原因是增加债券资金的收入和支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出187.11万元，占本年支出合计的1.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.53万元，下降69.51%。主要变动原因是汪洋园区于2021年4月并入四川仁寿经济开发区管委会。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出187.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.94万元，占3.18%；卫生健康支出3.82万元，占2.04%；资源勘探工业信息等（类）支出165.49万元，占88.45%；住房保障（类）支出11.85万元，占6.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为187.11，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。
3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为100.51万元，完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.48万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为22.5万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出122.13万元，其中：
人员经费98.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.83万元，下降86.32%。主要原因是机构改革，单位合并。其中：
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：挂图作战项目检查等接待费0.29万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出10040.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会机关运行经费支出23.84万元，比2021年减少22.48万元，下降48.53%。主要原因是机构改革，单位合并。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿汪洋循环经济园区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
由于机构改革，单位合并运行，仁寿汪洋循环经济园区管委会的资产全部转入四川仁寿经济开发区管委会。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对汪洋园区重大项目推进经费等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年仁寿县汪洋循环经济园区管委会
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2.根据《关于仁寿县汪洋循环经济园区党工委（管委会）有关机构编制事项的通知》（仁委编委﹝2021﹞9号）文件仁寿县汪洋循环经济园区管委会于2022年4月合并到四川仁寿经济开发区管委会。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计10227.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.11万元，占1.83%；政府性基金预算财政拨款收入10040.67万元，占98.17%。
汪洋园区2021年年初预算收入324.19万元。其中：年初预算基本支出244.19万元，项目支出80万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年仁寿县汪洋循环经济园区管委会支出预算总额为10227.78万元，其中：社会保障和就业支出5.95万元，医疗卫生支出3.81万元，住房保障支出11.85万元，城乡社区支出40.67万元，资源勘探信息等支出165.50万元，其他支出10000万元。
2021年仁寿县汪洋循环经济园区管委会收入支出预算总额较2021年增加9573.83万元，主要原因是增加债券资金支出。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
仁寿经开区在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对项目预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2022年汪洋园区部门支出年初预算数为324.19万元，其中：年初预算基本支出244.19万元，项目支出80万元。调整预算数为10227.78万元，其中基本支出122.12万元，项目支出10105.65万元。2022年支出合计10227.78万元，其中：基本支出122.13万元，占1.19%；项目支出10105.65万元，占98.81%。
2022年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出244.19万元，实际支出122.13万元，预算执行率50.01%，其中：
人员经费98.29万元，主要包括：基本工资23.94万元、津贴补贴7.07万元、奖金20万元、绩效工资14.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.94万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出10.69万元、住房公积金11.85万元，对个人和家庭的补助0.12万元。
公用经费23.84万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.17万元、电费1.90万元、邮电费1.45万元、差旅费5.72万元、维护费0.08万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.93万元、其他商品和服务支出11.18万元。
2022年年初预算一般公共预算财政拨款项目支出80万元，实际支出64.98万元，预算执行率81.23%，其中园区大气监测及地下水监测服务费1.9万元，汪洋园区临时用地复垦方案勘测定界及用地报批服务费39万元，汪洋园区办公楼维修改造及附属工程质保金1.58万元，汪洋园区重大项目推进经费22.5万元。
2022年年初预算政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，实际支出10040.67万元。其中汪洋园区2021年土地赔偿费40.67万元，四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目10000万元。
2022年“三公”经费年初预算2.5万元，实际支出0.29万元，预算执行率11.6%，2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。
（二）项目预算管理。
仁寿县汪洋循环经济园区管委在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
项目支出10105.65万元。主要包括园区大气监测及地下水监测服务费1.9万元，汪洋园区临时用地复垦方案勘测定界及用地报批服务费39万元，汪洋园区办公楼维修改造及附属工程质保金1.58万元，汪洋园区重大项目推进经费22.5万元，汪洋园区2021年土地赔偿费40.67万元，四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目10000万元。
汪洋园区项目建设的实施为企业的发展注入了活力，履行了园区管理、服务企业的职责，有利于园区社会经济的稳定及可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生态环境的决心。
（三）结果应用情况。
汪洋园区严格执行机关财务管理规章制度：一是成立内审工作小组，对汪洋园区所有支出开展内审，确保支出合理、合规、合法；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2022年汪洋园区未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是汪洋园区按县财政局的要求，按时、准确对本单位的预决算、绩效等信息进行公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2022年度汪洋园区未发现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。
（二）存在问题。
1.预算绩效管理有待进一步加强：一是管理内容不全面，二是管理要求未完全落实。。
2.会计工作人员业务能力有待提升。
（三）改进建议。
1.组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。
2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3.加强财务管理，严格财务审核。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
根据工作安排，现对四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目开展自评，并结合自评情况，对该项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目占地748334.9平方米，折合1122.5亩。其中：四川仁寿经开区C区新型建材产业园占地360304平方米，折合452亩；周边道路基础设施占地430810.39平方米，折合540.45亩；园区停车场占地86667.1平方米，折合130亩。2022年第三批债券资金（经开区C区新型节能建材产业园建设项目）计划发行债券10000万元，项目新建新型建材产业园1个，配套新建产业园周边道路6条。
四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目资金管理办法严格按照相关规定，由县财政据实拨付解决。
（二）项目绩效目标。
项目新建新型建材产业园1个，配套新建产业园周边道路6条，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活及交通出行质量。
（三）项目资金申报相符性。
四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目资金到位及时，资金到位率100%，资金拨付及时，执行率100%。
2．资金使用。四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目实际支出10000万元，实际执行率100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目按照《仁寿县债券资金管理办法》相关规定，严格按照要求进行申请、拨付。县财政、仁寿经开区严格按照要求，加强对资金申请、拨付、使用进行监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
所有资金全部用于包债项目，项目完成良好。
（二）项目效益情况。
对照全年的总体目标，该项目有效带动了周边区域经济的发展，促进了当地就业。
四、问题及建议
无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004894875-汪洋园区重大项目推进经费（141001） |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障园区川威、正泰晟坤、铁马焦化、匠智造、德康、源鑫等项目水、电、气、路、讯等要素保障，推进项目建设，顺利投产；园区安全环保、信访维稳等工作 |
为保障园区川威、正泰晟坤、铁马焦化、匠智造、德康、源鑫等项目水、电、气、路、讯等要素保障，推进项目建设，顺利投产；园区安全环保、信访维稳等工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为保障园区川威、正泰晟坤、铁马焦化、匠智造、德康、源鑫等项目水、电、气、路、讯等要素保障，推进项目建设，顺利投产；园区安全环保、信访维稳等工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
80.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
配备办公自动化设备 |
≥ |
10 |
0 |
25 |
15 |
机构改革，单位合并 |
时效指标 |
工程按时完工及时性 |
＝ |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
水电气路通讯等基础设施配套建设及办公自动化设备 |
≤ |
800000 |
225000 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
便于园区招商引资，企业入驻投产。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高园区可持续发展 |
≥ |
90 |
91 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区周边群众满意度 |
≥ |
93 |
93 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
结合自评情况，汪洋园区重大项目推进经费实际支付22.5万元，项目自评得分90分，该项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005465970-园区宏量基筑、源鑫卫片图斑整改141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件(2021-912)号文件，解决四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司卫片图斑整改资金。四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司为汪洋园区招商引资项目，报经项目委员会审定后同意实施，并纳入挂图作战项目管理，按县政府专题会议精神，需消除以上两个项目卫片图斑违法状态，由汪洋园区牵头整改。2021年已申请拨付工程款74.6万元，现需要支付该项目款项137.96万元 |
消除四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司卫片图斑违法状态. |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件(2021-912)号文件，解决四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司卫片图斑整改资金。四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司为汪洋园区招商引资项目，报经项目委员会审定后同意实施，并纳入挂图作战项目管理，按县政府专题会议精神，需消除以上两个项目卫片图斑违法状态，由汪洋园区牵头整改。2021年已申请拨付工程款74.6万元，现需要支付该项目款项137.96万元。消除四川宏量基筑新型建材有限公司和仁寿源鑫科技有限公司卫片图斑违法状态. |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
106.34 |
106.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
106.34 |
106.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
消除卫片图斑时效性 |
＜ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
消除违法状态 |
≥ |
98 |
95 |
20 |
15 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善当地生态环境率 |
≥ |
98 |
98 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度指标 |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
结合自评情况，园区宏量基筑、源鑫卫片图斑整改实现支付106.34万元，项目自评得分95分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005467583-汪洋园区招商引资企业正泰晟坤开工奖141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件（2021-1285）号文件及项目投资协议书第四款第四条约定，甲方同意在乙方项目开工后，给予乙方200万元开工奖。该项目已经财政局、住建局、审计局、经信局及汪洋园区验收。2021年11月已申请拨付开工奖200万元。让招商引资企业正泰晟坤顺利入驻园区并顺利投产，为地方经济做贡献。 |
根据县政府送批件（2021-1285）号文件及项目投资协议书第四款第四条约定，甲方同意在乙方项目开工后，给予乙方200万元开工奖。该项目已经财政局、住建局、审计局、经信局及汪洋园区验收。2021年11月已申请拨付开工奖200万元。让招商引资企业正泰晟坤顺利入驻园区并顺利投产，为地方经济做贡献。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件（2021-1285）号文件及项目投资协议书第四款第四条约定，甲方同意在乙方项目开工后，给予乙方200万元开工奖。该项目已经财政局、住建局、审计局、经信局及汪洋园区验收。2021年11月已申请拨付开工奖200万元。让招商引资企业正泰晟坤顺利入驻园区并顺利投产，为地方经济做贡献。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目开工一个月内，奖励企业200万开工奖 |
≦ |
2000000 |
2000000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
企业开工一个月，给予企业奖励。 |
＜ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
企业可持续发展指标 |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招商引资企业满意度 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，汪洋园区招商引资企业正泰晟坤开工奖实现支付200万元，项目自评得分100分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005604260-园区大气监测及地下水监测服务费141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改善汪洋园区企业周边群众生活环境，监测企业大气达标排放。 |
改善汪洋园区企业周边群众生活环境，监测企业大气达标排放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改善汪洋园区企业周边群众生活环境，监测企业大气达标排放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
监测次数 |
≦ |
2 |
2 |
25 |
25 |
|
产出指标 |
成本指标 |
监测成本（次） |
≦ |
1.9 |
1.9 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善周边环境率 |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
96 |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，园区大气监测及地下水监测服务费实际支付1.9万元，项目自评得分100分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005605194-汪洋园区临时用地复垦方案勘测界定及用地报批服务费141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件2021-1190号文件，按县自规局下达任务清单，由汪洋园区负责对其13宗土地临时用地方案勘测界定及用地报批工作，并委托第三方机构实施。 |
根据县政府送批件2021-1190号文件，按县自规局下达任务清单，由汪洋园区负责对其13宗土地临时用地方案勘测界定及用地报批工作，并委托第三方机构实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件2021-1190号文件，按县自规局下达任务清单，由汪洋园区负责对其13宗土地临时用地方案勘测界定及用地报批工作，并委托第三方机构实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地数量 |
≦ |
13 |
13 |
25 |
25 |
|
产出指标 |
成本指标 |
临时用地方案勘测界定及用地报批单价 |
≦ |
3 |
3 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
园区可持续发展 |
≥ |
98 |
95 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥ |
97 |
97 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
结合自评情况，汪洋园区临时用地复垦方案勘测界定及用地报批服务费实现支付39万元，项目自评得分98分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005605935-汪洋园区办公楼维修改造及附属工程质保金141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
汪洋园区盘活老凯丰闲置资产，解决汪洋园区长期无固定办公场所及汪洋镇人民政府办公用房紧张困难。 |
汪洋园区盘活老凯丰闲置资产，解决汪洋园区长期无固定办公场所及汪洋镇人民政府办公用房紧张困难。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
汪洋园区盘活老凯丰闲置资产，解决汪洋园区长期无固定办公场所及汪洋镇人民政府办公用房紧张困难。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
剩余质保金金额 |
≦ |
15800 |
15800 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
≦ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
园区可持续发展 |
≥ |
98 |
95 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区职工满意度 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
结合自评情况，汪洋园区办公楼维修改造及附属工程质保金实际支付1.58万元，自评得分98分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005614752-汪洋园区2021年土地赔偿费141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决汪洋园区土地赔偿费。化解园区社会重大风险，维护园区社会稳定 |
解决汪洋园区土地赔偿费。化解园区社会重大风险，维护园区社会稳定 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决汪洋园区土地赔偿费。化解园区社会重大风险，维护园区社会稳定 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.67 |
40.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.67 |
40.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
土地赔偿总额 |
≦ |
551100 |
406700 |
25 |
20 |
机构改革，单位合并 |
产出指标 |
数量指标 |
土地赔偿费企业数量 |
≦ |
8 |
8 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
园区可持续发展率 |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
占用土地群众满意度 |
≥ |
96 |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
结合自评情况，汪洋园区2021年土地赔偿费实际支付40.67万元，项目自评得分95分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005736885-四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目141001 |
主管部门 |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋循环经济园区管委会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建四川仁寿经济开发区C区新型建材产业园区一个，配套新建设产业园周边道路6条，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量。 |
新建四川仁寿经济开发区C区新型建材产业园区一个，配套新建设产业园周边道路6条，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建四川仁寿经济开发区C区新型建材产业园区一个，配套新建设产业园周边道路6条，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
94 |
25 |
25 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业园区完成建设 |
≥ |
419618.4 |
0 |
25 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动区域经济发展 |
≥ |
98 |
98 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
结合自评情况，四川仁寿经开区C区新型节能建材产业园建设项目实际完成支付10000万元，项目自评得分90分，项目实现情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
