2022年度
仁寿县精神卫生保健院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一.职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
一、2022年重点工作完成情况
（一）新冠疫情防控有效落实，院内实现零感染。
（二）大力抓好思想政治教育，提高职工思想道德素质。
（三）大力开展行业作风建设，提升职工廉洁从医意识。
（四）大力开展行业作风建设，提升职工廉洁从医意识。
（五）大力开展扫黑除恶，创造良好社会治安环境。
（六）大力抓好公共卫生，推进精神病人规范化管理。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3493.24万元。与2021年3472.11相比，收、支总计各增加21.13万元，增长0.61%。主要变动原因是新冠疫情支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3370.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1071.11万元，占31.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2162.35万元，占64.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入136.64万元，占4.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3493.24万元，其中：基本支出3392.71万元，占97.12%；项目支出100.53万元，占2.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入1071.11万元、财政拨款支出1071.11万元。与2021年相比，财政拨款收入减少77.66万元、下降7.25%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款的减少。财政拨款支出减少193.36万元，下降15.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款的减少，2、2021年支出了上年的公立医院改革资金和重大公共卫生资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1071.11万元，占本年支出合计的30.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.36万元，下降15.29%。主要变动原因是
1、年初财政预算资金减少。2、2021年支出了上年的公立医院改革资金和重大公共卫生资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1071.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出86.97万元，占8.12%；卫生健康支出926.54万元，占86.50%；住房保障支出57.6万元，占5.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1071.11，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）支出86.97万元。其中（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）、社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出13.84，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出926.54万元。其中（1）卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为66.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；(2)卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为503.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（3）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为246.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（4）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为35.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为48.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（6）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1071.11万元，其中：
人员经费715.42万元，主要包括：基本工资296.62万元、津贴补贴8.91万元、绩效工资185.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.57万元、职业年金缴费13.84万元、职工基本医疗保险缴费48.69万元、其他社会保障缴费3.86万元、其他工资福利支出26万元、生活补助6.20万元、住房公积金57.60万元。
公用经费255.16万元，主要包括：专用材料费182.65万元、工会经费6.91万元、其他商品和服务支出65.60万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县精神卫生保健院运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县精神卫生保健院政府采购支出总额452.5258万元，其中：政府采购货物支出306.584万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.9418万元。主要用于安保服务、保洁服务、食堂服务。授予中小企业合同金额16.584万元，占政府采购支出总额的3.665%，其中：授予小微企业合同金额435.9418万元，占政府采购支出总额的96.335%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位的日常运行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控中央补助资金项目、县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费补助项目、县级医院实施药品零加成补助项目、基本公共卫生服务补助项目、2022年公立医院试点改革项目、26个公立医疗机构购置测温门合计6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出类:反映专门收治精神病人医院的支出。
10.社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按单位住房公积金制度由单位缴纳的基本住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006096460-重大传染病防控中央补助资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《仁寿县2022年重大传染病防控中央补助资金（第一批）精神卫生项目实施方案》《仁寿县严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案》，开展我院1.将对全县范围内严重精神障碍患者开展第二代长效针剂注射；2.组织开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断、对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助、专项化验和复诊、组织实施全人群的健康教育及健康促进活动等工作 |
已完成对23例严重精神障碍患者针剂注射工作、实施全人群的健康教育及健康促进活动、部分患者的筛查与诊断等工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.对全县范围内严重精神障碍患者开展第二代长效针剂注射；2.组织开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断、对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助、专项化验和复诊、组织实施全人群的健康教育及健康促进活动等工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
82.56 |
30.28 |
36.67% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
82.56 |
30.28 |
36.67% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
第二代针剂注射患者目标人数 |
= |
22 |
人 |
22 |
4 |
4 |
|
疑似严重精神障碍患者筛查、诊断数量 |
= |
572 |
例 |
572 |
4 |
4 |
|
贫困患者治疗补助试点数量 |
= |
140 |
例 |
140 |
4 |
4 |
|
危险行为病人应急处置数量 |
= |
39 |
例 |
39 |
4 |
4 |
|
登记病人家属护理教育数量 |
例 |
2478 |
例 |
2478 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
培训通过率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
第二代针剂注射完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
投诉率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
培训工作开展及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
3 |
3 |
|
患者筛查工作开展及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
3 |
3 |
|
针剂注射工作开展及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
有效/无效 |
|
有效 |
5 |
5 |
|
筛查费用标准 |
= |
60 |
元/人·次 |
60 |
5 |
5 |
|
门诊免费药物治疗标准 |
= |
1400 |
元/人年 |
1400 |
5 |
5 |
|
门诊检验标准 |
= |
100 |
元/人年 |
100 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
针剂适用率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
患者家属护理能力提升情况 |
定性 |
提升/未提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
病人满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
医院组织开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断、对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助、专项化验和复诊、组织实施全人群的健康教育及健康促进活动等工作，目前已完成对23例严重精神障碍患者针剂注射工作、实施全人群的健康教育及健康促进活动、部分患者的筛查与诊断等工作. |
存在问题 |
1.项目设立时缺少事前评估 2.项目中长效针剂住院和门诊特殊疾病报销比例高，救治救助资金和医保政策调整，病人自付金额少，导致全年预算执行率低 |
改进措施 |
1.加强对政策和项目事前评估的重视和开展，将其作为前置条件把握项目的走向与进程，严格按照项目资金管理执行进程 2.保证管辖的严重精神障碍患者均能享受政策，及时积极推进项目运行，逐步提高执行进度 |
项目负责人：郑泉 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917820-县级医院实施药品零加成补助（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
自《关于深化医药卫生体制改革的意见》《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》工作开展以来，为降低居民用药成本，我院取消药品加成导致医院收入减少，县财政按照川发价格〔2013〕937号文件精神对我院进行补助，我院将此项资金用于购置药品，确保我院药品种类齐备，数量储备充足，保障患者正常就医取药 |
资金全部用于批发药品，确保药品种类齐备、数量充足，患者正常就医 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项资金用于购置药品，确保我院药品种类齐备，数量储备充足，保障患者正常就医取药 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购药经费占比 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
产出指标 |
数量指标 |
购置药品种类 |
≥ |
10 |
种 |
10 |
10 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
质量指标 |
用药不良反应发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
5 |
时效指标 |
药品购置及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
10 |
时效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
有效/无效 |
|
有效 |
20 |
成本指标 |
经济成本指标 |
效益指标 |
社会效益质指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
效益指标 |
社会效益质指标 |
药品品类齐备程度 |
定性 |
齐备/不齐备 |
|
齐备 |
5 |
药品储备数量程度 |
定性 |
足量/不足量 |
|
足量 |
5 |
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
定性 |
可持续/不可持续 |
|
可持续 |
5 |
可持续影响指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
病人满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
满意度指标 |
满意度指标 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
此项资金用于取消药品加成后，医院购置药品，确保医院药品种类齐备，数量储备充足，保证了患者正常就医取药，降低居民用药成本，同时也稳定了医院的正常运行 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:王琴 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917859-县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据眉医保{2021}17号文件及仁府阅{2018}92号文件，由县财政1.对我县无监护人的流浪精神病人按照2800元/人/月进行补助；2.对精神病人医疗生活费据实补助。我院将通过此补助对我院精神病人生活、治疗等进行保障 |
医院完成了对精神病人医疗生活费据实补助，实现对我院精神病人的医疗、生活保障，维护社会稳定，保障医院的正常运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.对我县无监护人的流浪精神病人按照2800元/人/月进行补助；2.对精神病人医疗生活费据实补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
234.05 |
234.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
234.05 |
234.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
病人保障覆盖率 |
= |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
保障天数 |
= |
365 |
填 |
365 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
病人生活质量、医疗质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
就医及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费控制 |
= |
2800 |
元/人/月 |
2800 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
应保尽保率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
病人生活水平提升 |
定性 |
提升/未提升 |
|
优 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
定性 |
可持续/不可持续 |
|
可持续 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
病人满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我院将该项资金用于管辖精神病人生活、治疗等进行保障，确保符合政策指标的病人都能得到有效保证，提高了病人的生活质量和医疗质量 |
存在问题 |
在项目决策中事前评估上不全面 |
改进措施 |
加强对政策和项目事前评估的重视和开展，将其作为前置条件把握项目的走向与进程，严格按照项目资金管理执行进程，保障对重症精神病人应治尽治、应管尽管、应收尽收，提高了病人的生活质量和医疗质量 |
项目负责人：鲁天友 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采购红外线热测温门,用于疫情防控工作，方便医院进出人员的体温监测，做到发热早发现，避免新冠二次传播，为居民身体健康提供保障与预测 |
完成测温门购置、安装、使用，做到发热早发现，避免新冠二次传播 |
2.项目实施内容及过程概述 |
采购红外线热测温门,用于疫情防控工作，做到发热早预防、早发现 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购置测温门数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
设备安装及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
有效/无效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
测温准确率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医院整体满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
配备门式红外线测温仪，实现了系统对出入病人的自动测温、自动锁定、自动报警，疫情期间大大增加了测温效率，在同时避免了过多人员接触，为居民的身体健康和生命安全，提供了保障 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张桂彬 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008368040-2022年公立医院试点改革项目 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据川财社〔2021〕137号、川财社〔2022〕66号、川财社〔2022〕112号等文件精神，为实现医疗卫生服务体系进一步健全，提高资源配置效率和服务均衡性，加强重大疾病防控、救治和应急处置能力，促进中西医发展更加协调，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，我院2022年将对his系统进行维护升级、对医院基础设施进行零星维修 |
完成了对his系统的升级维护和医院破损设备的维修后再使用，预算执行率达100%，保障医院管理效能和对外服务水平的提升 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对his系统进行维护升级、对医院基础设施进行零星维修，提高资源配置效率 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
52.42 |
52.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.42 |
52.42 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
医院破损设施维修覆盖率 |
≥ |
70 |
% |
75 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
软件验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
软件运维服务合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
维修合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
软件开发完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
5 |
5 |
|
软件运维服务及时性 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
设施维修及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益质指标 |
公立医院改革效果 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
设备再利用率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
软件正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
软件用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
病人满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
软件开发完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过公立医院改革项目HIS系统升级和医院基础设施维护改造，提高医院资源配置效率和服务均衡性，保障医院管理效能和对外服务水平的提升。 |
存在问题 |
在项目决策中事前评估上有所欠缺 |
改进措施 |
加强对政策和项目事前评估的重视和开展，将其作为前置条件把握项目的走向与进程，严格按照项目资金管理执行进程，保障医院管理效能和对外服务水平的提升，进一步促进医院的发展。 |
项目负责人：陈炎妮 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年根据《仁寿县卫生健康局关于拨付2022年度仁寿县基本公共卫生服务项目结算资金的通知》文件规定，县财政按照经费标准拨付我院项目资金，用于提升我院公共服务质量，增强队伍应急处理能力 |
完成了对疫情监测点位进行安保服务；购置新冠检测抗原试纸，增强了队伍应急处置能力，提升了我院公共卫生服务质量 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022聘用一名安保人员对疫情监测点位进行安保服务；购置新冠检测抗原试纸 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.83 |
11.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.83 |
11.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购置抗原检测试纸批次 |
= |
1 |
批次 |
1 |
10 |
10 |
|
新聘用安保人员数量 |
= |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
试纸验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
购置及时性 |
定性 |
及时/不及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
有效/无效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
试纸使用率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
安全事故发生起数 |
= |
0 |
起 |
0 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医院整体满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分，单位通过组织管理，明确项目实施责任，2022年完成了本项目的执行，提升了我院公共服务质量和应急处置能力 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
在以后的工作中逐步的提高工作效率，加强公共卫生服务体系建设提升公共卫生服务能力，增强受众群体的获得感和满意度。 |
项目负责人：郑泉 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
